主题：促销管理规定，新增营销中心采购管理规定

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山东****集团有限公司

材料物资采购管理规定

1.0 目的

为规范营销中心采购流程，促进采购作业的规范化、合理化和经济化，按时、高质完成物资采购工作。

2．0 范围

2．1本规定适用于零售事业部营销中心的所有营销活动中物耗类的提报、审批、采购、验收、领用管理。

3．0术语

3．1物耗类：营销活动方面的喷绘、写真制作、印刷、安装，及营销活动赠品的采购（内部销售的相关商品），营销活动的布置、舞台租赁、气球租赁、鲜花摆放、宣传册印刷

4．0职责

4．1营销中心

4．1.1负责本部门物耗类最终审批（年度费用预算内）、采购、安装。

4．1.2负责1万元以上、5万元以下物耗品等供货商、生产商的调查研究、选择和评价；询价单的发放；有关资料、样品的收集汇总，并零售事业部经理审批

4．1．3 负责执行审批后物耗类的采购、安装管理。

4．2.财务中心

4．2.1负责采购物资货款的结算。

4．3审计督察部

4.3.1负责对物资的提报、采购、验收、发放、领用、账目登记、款项支付、物资询价、招标等各个环节进行监督检查，并负责对投标单位资格进行审查。

5．0程序

5.1物耗类制作流程

5.1．1物耗类：营销活动方面的喷绘、写真制作、安装，及营销活动赠品的采购，营销活动的布置、舞台租赁、气球租赁、鲜花摆放、宣传册印刷。

5.1．2  由营销中心使用人根据部门年度费用预算提报，填写《材料物资订货单》由营销中心总监审批，按照（招标）价格联系制作安装。

5.2物资的审批

5.2．1  1万元以下的物耗类由营销中心总监最终审批。

5.2．2  1万元以上、5万元以下的物耗类由零售事业部总经理最终审批。

5.3物资的询价

5.3．1物耗类物资1万元以上、5万元以下采用询价方式采购。

5.3．2询价对象一般有3—5家确实有货源的厂商报价，询价以书面方式进行，并详细填写《物资采购询价报告单》，呈零售事业部总经理审批。

5.4材料物资验收、入库

5.4．1物耗类的验收入库有物料使用部门负责；供货商持营销中心开具的《材料物资订货单》送至物料使用部门后，物料使用部门相关验收人员依据《材料物资订货单》验收，验收合格后开具一式三联《材料物资验收入库单》，一联留存、一联交供货商作为付款依据、一联交财务中心入账。

5.5付款

5.5．1物耗类供货商开具全国统一发票连同《材料物资验收入库单》到营销中心办理付款手续；营销中心填具付款申请单，经营销中心中监、财务中心总监、零售事业部经理签字后到财务中心结算部结算。

6．0相关支持文件

6．1《合同管理控制程序》

6．2《合同管理规定》

7．0附录

7．1《物资采购询价单》

7．2《材料物资订货单》

7．3《物资入库单》

7．4《合同报审表》

7．5《资产验收入账通知单》

山东****集团公司

  物资采购询价单

  JT-CX-ZC-001-02

申购单编号：                物资名称（品类）：               年     月     日

山东****集团有限公司

材料物资订货单

JT-CX-ZC-001-03

                                   年    月   日

白联：   订货人                  绿联：随货同行              红联：仓管部

山东****集团有限公司

资产验收入账通知单

      年    月   日

一式三联， 一联财务中心留存    一联使用部门       一联物资采供本部

下了先，谢谢LZ

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