退货流程
登记并清点需退商品数量
电脑员按数量以及入货最高价打三联退货单
各部门以及供货商签名并盖章
把单据分别交供货商和财务
流程说明：
一、填写手工退货单
1、营业主管先和供应商达成退货协议。
2、营业员填写一式两联的退货手工单。填清退货原因，名称，条码，保质期，商品编码，退货数量，退货厂家，规格型号，系统自动以最高价退货。
二、主管部门对各项内容进行核对签字。
三、验货
1、营业员持退单、商品到收货部，协同收货员进行验货，注意条码，品名，规格型号，数量。
2、将手工单交收货部录入人员，参加验货人员签字。
四、录入
1、依手工单录入系统生成机制退单。
2、打印一式两联的退货单并跟手工单核对。
3、一式两联的退货单经供货商签字，收货部盖章，一联交供货商，另一联和一联手工联一同交财务，手载联的另一联留收货部。
五、供货商持退单和被退商品离开。
|
