一、直送柜商品验收单
柜组收货人员负责直送柜商品的实物验收工作，收货后须将送货单交理货区录入员进行商品验收单的录入，具体操作流程如下：
1、录入员接柜组人员递交的送货单，并按要求逐项核查。
① 核查供货商送货单是否注明订货单号、商品条码、品名、送货数量和不含税进价。
② 核查送货单是否有两名柜组收货人员的签名。
2、核查无误后，理货区录入员根据送货单在统配管理系统的订货入库程序项中进行验收单的录入。
3．录入完毕生成<商品入库验收单>，将验收单号在送货单的单头注明，并打印一式二联<商品入库验收单>（白联为财会联，粉联为结算联）连同供货商的送货单交柜组人员签收。
二、直送柜商品退货单
柜组营业员负责直送柜商品的退货工作，退货时须接按要求填写<直送柜商品退货申请单>，并交理货区录入员进行商品退货单的录入，具体操作流程如下：
1、录入员接柜组人员递交的<直上柜商品退货申请单>，按要求逐项核查。
① 核查<直上柜商品退货申请单>是否注明供货商名称、商品条码、商品品名、退货数量及退货原因。
② 核查<直上柜商品退货申请单>是否有两名柜组退货人员的签名。
2、核查无误后，录入员在统配管理系统的退货管理程序项中进行退货单的录入，生成<商品退货单>后，将退货单号、退货金额在<直上柜商品退货申请单>的单头注明。
3、财务人员在统配管理系统的退货管理程序项中进行退货单的查询及审核。
4、录入员查询财务人员审批后，打印一式二联<商品退货单>（白联为财会联，粉联为结算联）交相关柜组人员签收。
5、供货商办理退货时需出示供货商代码卡，柜台营业员凭<商品退货单>和供货商代码卡到理货区办理退货手续，录入员检验供货商代码卡后在电脑中确认该<商品退货单>，并在<商品退货单>管理员栏签名和注明确认日期，最后<商品退货单>交柜台营业员。
三、商品调拨单
柜组申请调拨时，营业员须先填写<调拨申请单>交理货区录入员进行<商品调拨单>的录入。
1、仓库—柜组调拨单：
1）录入员每天上午按规定时间打印一联超市的<仓库—柜组货物自动调拨单>，以便超市营业员及时掌握当日自动调拨的情况。
2）录入员接柜组人员递交的调拨申请，核查申请单是否有收货柜组、商品条码、商品名称、调拨数量、柜组人员签名及调拨日期。
3）核查无误后，录入员在统配管理系统的仓库—柜组货物调拨程序项中进行调拨单的录入，生成<仓库—柜组货物调拨单>，录入员负责记录调拨单号并签名，对仓库无货及柜台停购的商品应注明。
4）<仓库—柜组货物调拨申请单>由仓库电脑员按规定时间自行查询并审核。
2、柜组—仓库调拨单：
1）理货区录入员接柜组人员递交的调拨申请，核查申请单是否注明申请日期、发货柜组、商品条码、品名、调拨数量、反向原因及申请人。
2）核查无误后，理货区录入员在统配管理系统的柜组—仓库货物调拨管理程序项中进行资料录入，生成<柜组—仓库调拨单>，记录调拨单号并签名。
3）统配业务员自行查询<柜组—仓库调拨单>并审核后，由录入员打印业务员审核后一式两联<柜组—仓库调拨单>交营业员签收，相关柜组凭<柜组—仓库调拨单>组织商品的退仓。
3、柜组—柜组调拨单：
1）理货区录入员接柜组人员递交的调拨申请，核查调拨单是否注明申请日期、发货柜组、收货柜组、商品条码、品名、调拨数量、申请原因及申请人。
2）核查无误后，理货区录入员在统配管理系统的柜组—柜组调拨管理程序项进行资料录入，生成<柜组—柜组调拨单>，并将调拨单号报所属分部经理审批。
3）分部经理审批后，由录入员打印一式二联<柜组—柜组调拨单>，交相关柜组人员签收。
四、坏损商品
1、退货通知单：
1）录入员接验货组人员递交的<坏损商品登记本>，核查是否注明日期、商品条码、商品名称、货位号、数量、申请原因、申请人。
2）录入员在统配管理系统的坏损商品管理程序项中进行资料录入。
3）每周一及周四，录入员按库区号及转单标志查询电脑生成的<退货通知单>，并打印一式三联，交验货组人员。
4）验货组人员待供货商签收后，把<退货通知单>再转交理货区，录入员把<退货通知单>在统配管理系统的退货管理程序项中进行退货通知单的转单，生成<商品退货单>，并把退货单号、退货金额记录在<退货通知单>上。
5）财务人员在统配管理系统的退货管理程序项中进行退货单的查询及审核，由录入员在电脑中确认后，打印一式一联<商品退货单>与<退货通知单>一起交验货组人员。
2、柜组—仓库调拨通知单：
1）录入员接验货组人员递交的<坏损商品登记本>，核查是否注明日期、商品条码、商品名称、货位号、数量、申请原因、申请人。
2）录入员在统配管理系统的坏损商品管理程序项中进行资料录入。
3）每周一及周四，录入员按库区号及转单标志查询电脑生成的<柜组—仓库调拨通知单>，并打印一式一联，交验货组人员。
4）验货组人员在<柜组—仓库调拨通知单>上签字确认后，再转交理货区，录入员把<柜组—仓库调拨通知单>在统配管理系统的柜组—仓库调拨管理程序项中进行柜组—仓库调拨通知单的转单，生成<柜组—仓库调拨单>，并把柜组—仓库调拨单号记录在<反向调拨本>上。
5）统配业务员自行查询<柜组—仓库调拨单>并审核后，由录入员打印业务员审核后一式一联<柜组—仓库调拨单>，交验货组人员签收。
五、报损（溢）单
柜组申请商品报损（溢）时，营业员须先填写<报损（溢）申请单>经授权人员审批后交理货区录入员进行<商品报损（溢）单>的录入。
1、理货区录入员接柜组人员递交的报损或报溢申请单，按要求逐项审核
1）核查申请单是否注明柜组名称、商品条码、商品品名、报损（溢）数量、申请原因及申请人。
2）核查申请单上的审核签名是否符合<关于审批权限规定>的要求。
2、审核无误后，录入员在统配管理系统的报损（溢）管理程序项中进行资料录入，生成<报损（溢）单>，并将报损（溢）单号报商场主管经理审批。
3、商场主管经理审批后，由录入员在系统中确认并打印一式两联<报损（溢）单>，交柜组人员签收。
六、理货区盘点流程
1、盘点前准备：
1）接<盘点通知>后，理货区管理员负责在盘点系统中添加本商场各库区的盘点号。
2）理货区录入员提前到电脑工程部领取所需数量的盘点机并按要求检验。
A、检验每部盘点机有无数据，如有，作清空盘点机数据的处理。
B、检验每部盘点机有无时间，如有，应重新设置盘点机参数。
C、检查每部盘点机的充电情况，对电力不足的盘点机重新充电或更换电池。
3）各分部按<盘点通知>规定的时间到理货区领取盘点机，并在<盘点记录本>上登记。
2、盘点当日：
预盘：理货区录入员负责对本商场所有库区进行预盘，且必须在盘点当日修正库存前完成。
实盘：盘点按修正库存的方式划分共有三种，各柜组可根据实际情况选择合适的盘点方式。
1）覆盖：
A、录入员接柜组人员送交录入完毕的盘点机，在盘点系统中进行数据的处理。
B、理货区录入员将盘点机数据转入后并打印一联实盘表交持机人核对。
C、持机人将核对后的实盘表交录入员，录入员根据实盘表修正系统中的盘点数据。
D、同一库区所有盘点机的数据均已转入并修正完毕后，录入员根据要求打印商品盈亏表交分部核查。分部依据盈亏表进行复核，如有必要可根据盈亏表进行第二次盘点数据的修正。
E、最后录入员通知相关分部，由分部管理人员签名同意修正库存后，录入员进行覆盖库存。
F、覆盖库存完毕后，理货区录入员根据分部的要求打印修正后的实盘表和商品盈亏表。
注意事项：未进行覆盖库存前不允许在统配系统中做任何有关该实盘库区库存的增、减操作，如验收单、退货单、调拨单、报损（溢）单等。
2）实盘修正：
A、预盘完成后，录入员待电脑系统将该实盘库区的各类数据统计完毕后，再在盘点系统中对实盘库区进行清零操作。
B、与覆盖方式的第一步相同。
C、与覆盖方式的第二步相同。
D、与覆盖方式的第三步相同。
E、与覆盖方式的第四步相同。
F、最后由录入员通知相关分部，由分部管理人员签名同意修正库存后，录入员进行实盘修正库存。
G、实盘修正库存完毕后，理货区录入员根据分部的要求打印修正后的实盘表和商品盈亏表。
注意事项：未进行实盘修正库存前不允许在统配系统中做任何有关该实盘库区库存的减操作，如退货单、报损单、反向调拨单等。
3）盈亏修正：
A、录入员须在盘点当日按时打印一联预盘表交相关柜组。
B、柜组人员根据预盘表和商品实际盘存数计算出商品的盈亏数，并在预盘表上注明，于两天内（包括盘点日）交理货区录入员。
C、录入员根据预盘表上的盈亏数进行盈亏修正库存，并打印盈亏表交相关柜组核查。
