RE:成功便利连锁店的《营运实操手册》
第廿节门店各种要做和要审的单据作业明细标准

一、门店要货单
1、电脑自动要货单：在后台“要货作业/自动订货”出现自动订货窗口，点查询，出现所有要补货之商品，选择相应的单个补货商品，在电脑屏幕的右边，出现此商品相应的信息，包括当前库存、平均销量、最高库存、最低库存等。要相应商品的实际订货数量中可直接修改此商品的要货数量，不须要货的商品，将实际订货数量改为0，自动要货修改完后，点确定，生成本门店的要货单。
2、手工要货单：在后台“要货作业/要货单据”出现要货单输单窗口，点“新增”按钮出现商品录入窗口，将下面的“按条形码录入商品”打勾，这样在“商品编码”一栏就可以直接录入条码，在“商品编码”栏输入商品的条码，在“要货数量”栏输入要货的数量。点保存即完成此商品的录入。重复以上工作，完成其余的商品录入。最后在要货单窗口点保存，完成此要货单的录入工作。
3、要货单据审核：要货单据审核：在“要货作业/要货资料查询”进入商品要货单查询窗口，在“起始日期/终止日期”输入要查询的起止日期，单据状态选取“未审核”，点“开始查询”，在该窗口中也可新增和编辑要货单，对确认无误的单据，先选中该单据，点窗口顶上的菜单栏“审核”，出现“是否确认要审核该记录？”的提示，点“是”审核该要货单，“否”退出不审核。
二．门店要做的其它单据
1、直送商品进货单（每天晚上12点以前做完并审核完）：直送进货单据制作：后台“进货作业/进货单据”，在“进货类型”选“供方直调”，“供应商”选相应的直送商品供应商名，在“进货日期”栏改为实际的商品进货日期，在备注一栏写明该单据的原始手工单号，方便财务对单。点“新增”按钮出现商品录入窗口，将下面的“按条形码录入商品”打勾，这样在“商品编码”一栏就可以直接录入条码，输入实收数量，点保存即完成此商品的录入。重复以上工作，完成其余的商品录入。最后在进货单窗口点保存，完成此进货单的录入工作。要求一张原始单据录入一张电脑单据，并在原始单据上注明电脑单号，方便财务对单。
直送进货单据审核：在“进货作业/进货资料查询”进入直送商品进货单查询窗口，在“起始日期/终止日期”输入要查询的起止日期，点“开始查询”，在该窗口中也可新增和编辑直送单，对确认无误的单据，先选中该单据，点窗口顶上的菜单栏“审核”，出现“是否确认要审核该记录？”的提示，点“是”审核该直送单，“否”退出不审核。
2、商品退货单（每天晚上12点以前做完并审核完）：退货单据制作：在后台“退货作业/退货单据”，在“退货类型”选“退往厂家”或“退往配送”，“退往单位”选“退货的供应商”或“配送中心”，在“退货日期”栏改为实际的商品退货日期。在备注栏注明手工原始单号，并在手工单据上注明此退货单的电脑单号，方便财务对单。点“新增”按钮出现商品录入窗口，将下面的“按条形码录入商品”打勾，这样在“商品编码”一栏就可以直接录入条码，在“商品编码”栏输入商品的条码，在“退货数量”输入退货数量，在“建议退货数量”输入与退货数量一样的建议退货数，点保存即完成此商品的录入。重复以上工作，完成其余的商品录入。最后在退货单窗口点保存，完成此退货单的录入工作。要求一张原始单据录入一张电脑单据，并在原始单据上注明电脑单号，方便财务对单。
退货单据审核：在“退货作业/退货资料查询”进入商品退货单查询窗口，在“起始日期/终止日期”输入要查询的起止日期，点“开始查询”，在该窗口中也可新增和编辑退货单，对确认无误的单据，先选中该单据，点窗口顶上的菜单栏“审核”，出现“是否确认要审核该记录？”的提示，点“是”审核该退货单，“否”退出不审核。
3、商品报废单（每天晚上12点以前做完并审核完）：商品报废单据制作：在后台“报废作业/报废单据”出现报废单输单窗口，在“报废原因”栏输入报废原因，在“备注”栏注明手工报废单号，在“记帐日期”栏改为实际的商品报废日期，并在原始手工报废单上注明电脑单号，方便财务对单。点“新增”按钮出现商品录入窗口，将下面的“按条形码录入商品”打勾，这样在“商品编码”一栏就可以直接录入条码，在“商品编码”栏输入商品的条码，在“报废数量”栏输入报废的数量。点保存即完成此商品的录入。重复以上工作，完成其余的商品录入。最后在报废单窗口点保存，完成此报废单的录入工作。
商品报废单据审核：在“报废作业/报废资料查询”进入直送商品报废单查询窗口，在“起始日期/终止日期”输入要查询的起止日期，点“开始查询”，在该窗口中也可新增和编辑直退单，对确认无误的单据，先选中该单据，点窗口顶上的菜单栏“审核”，出现“是否确认要审核该记录？”的提示，点“是”审核该报废单，“否”退出不审核。
三、不做单但要审核的单据
1、促销单据（在促销日之前审核）：在后台“促销管理/促销单据”，对各种促销方式以不同的促销单据，进入不同的促销单据查询后，点审核即后台生效，并做“POS管理/数据下传”，这样前台收银机过机销售时商品的价格才是促销价。
2、前台交易流水账（做完收银清账和在当天24点以后）：在后台“销售管理/前台交易流水账查询”，进入前台交易流水账查询窗口，在“起始日期/终止日期”输入要查询的起止日期，点“开始查询”，检查各收银流水账确认无误后，点窗口顶上的菜单栏“审核”，出现“是否确认要审核该记录？”的提示，点“是”审核前台交易流水账，“否”退出不审核。注：此作业只有在做完当天的清账作业后，才能做此作业，做完后，再做通讯，收银金额才能传到总部。
3、配送中心配送单：在后台“进货作业/预报资料查询”出现配送中心配送到门店的商品配送预报单，在“起始日期/终止日期”输入要查询的起止日期，点“开始查询”，检查配送单确认无误后，点窗口顶上的菜单栏“生成进货单”，出现“进货单“窗口，点“保存”生成进货单。按“进货作业/进货单据”进行查询，审核该进货单才增加门店的库存。在此作业中，配送预报单和进货单都不能进行修改，门店只有审核的权限。
四、通讯作业及其它（每天晚上9点和做完要货单0点以后）：
1、每天晚上9点后做通讯作业，将总部的基本资料、最新商品价格、促销信息、配送单据下载到门店。
2、每天晚上0点以后，做完门店要货单并审核完毕，对各直送商品进货单、直送商品退货单、报废单、收银交易流水账进行审核后，再做通讯作业，将门店的直送商品进货单、直送商品退货单、门店要货单、收银额上传到总部。
3、商品调价后，不是用调价单的形式传给门店，而是以基本资料的形式传给门店，门店进行通讯系统作业后，门店后台的资料即更为最新资料。信息中心规定商品变价的时间为晚上10点以后，即10点以后才传最新的基本资料给门店。门店须做通讯后，再在后台的“POS管理/数据下传”传到收银机上，过机销售的商品的价格即改变过来了。信息中心在公告板上注明详细的变价商品。
4、每天总部如有新品资料、促销单据传给门店，门店必须先做通讯系统作业后，门店才有该商品的基本资料，促销单据也须先审核才能在后台生效。在后台的“POS管理/数据下传”传到收银机上才能过机销售和促销的商品才变为促销价格。
5、前台收银机的清账作业，是从前一次执行清账作业到此次清账作业之间的收银账目以小票形式打印出来，并将此次收银账目上传给后台。
6、后台的清账作业，是在前台清账作业后再将收银机的收银数据下传到后台，起一校验作用，看是否有漏传的数据，保证数据的完整性，最好是先做收银台清账作业，后做后台清账作业。

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发表于 2005-11-16 10:28 | 只看他 66楼

门店各种单据传送作业标准
第廿一节门店各种单据传送作业标准

1、各门店送交财务部的出入库单据必须保证质量，即保证单据数据准确，手续完备（即相关责任人必须按规定签名），入库单与送货单必须每笔对应装订，在送货单背面用清晰注明入库单号码、日期。严禁把手续不完备的入库单、配送单、退货单、报损单、送货单送交财务部，违规每次罚款10元。
2、各门店直送单与电脑入库单号码不对罚款10元/次，少入库或多入库的按多入库或少入库的金额赔偿并按情节轻重处罚，供应商直送单门店收货时需加盖门店业务印章，未盖章罚款30元/次，造成财务结算失误的，门店责任人要承担多付给供应商的经济损失。
3、各门店当天的验收入库单、退货单、送货单、直送单、烟草结算单、销售款存款单必须在当天19：30点完全（当天单据一张不漏）、完整（即相关责任人必须按规定在收货栏签名，将入库单号注明）、及时（按规定时间交单）将所有单据装在财务专用的红色公文袋内交司机送到财务部，迟送罚款10元，漏送一张单据罚款10元，造成财务结算失误的要承担经济损失。财务部在当天审核完毕相关入库单。
4、各门店配送单必须在次日10：00点完全（当天单据一张不漏）、完整（即相关责任人必须按规定在收货栏签名，将入库单号注明）、及时（按规定时间交单）送到财务部，迟送罚款10元，漏送一张单据罚款10元，造成财务结算失误的要承担经济损失。
5、门店直送商品的“退货单”“送货单”保管、传送工作由门店店长负责，门店把退货单、送货单交送货员时应附上签收表，由送货员签收，放入各门店专用文件袋（或专用箱）。转交财务部时，由财务部核对后签收。直送商品的单据必须当天晚19：30前，直送商品的单据签收表为一式三联，门店、司机、财务部各一联，各部门负责签收保管。单据库存商品的单号由小至大排列，对丢失单据的，每张单据罚款30元。
6、门店、配送中心暂定专用单据传送袋3个，各交单部门将单据整理好装袋（每日1个）送交财务部，财务部收单后，将空袋交配送中心由送货员带回门店。未将每笔业务对应整理好，将单据乱七八糟交财务部之人员罚款10元
linliang 最后修改于：17 Nov 2005 15:58:21

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发表于 2005-11-16 10:29 | 只看他 67楼

RE:成功便利连锁店的《营运实操手册》
第廿二节门店盘点作业标准

一、盘点目的：
库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、加盟店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
二、盘点安排：
1、盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。
2、盘点方式：采用牌卡盘点或手工抄单盘点。
2.1、牌卡盘点或手工抄单盘点；对门店贵重商品，在交接班时应现场盘点。有短缺商品的，由值班人员按零售价负责赔偿。
2.2、手工抄单盘方点方式：100%交叉复盘一次（书报、冻品盘点同时进行）；
2.3、店长更换，应盘点门店商品和物料资产，经营运部确认后，由双方店长签名，方可办理相关手续。
3、人员安排：由营运部统筹安排，初盘人员由盘点部门配合营运部安排，数据处理由信息中心配合营运部安排，复盘人员由营运部负责安排，数据录入由店助负责，复核由店长负责，督导督查。
4、盘点准备工作：
4.1、营运部提前三天发出盘点通知，门店做好盘点培训工作。
4.2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
4.3、各门店应做好商品的整理堆放工作，把相关的直送商品入库单、配送单生成进货单，退货单、报废单准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。督导负责检查督促各门店的盘点前准备工作。
4.4、店长检查所有库存商品的相关单据的入电脑情况，保证盘点前的数据准确无误。
三、盘点前商品整理注意事项：
1、抄单前对门店统一进行商品归类，整理货架上的商品，做到一货一签对齐（同条码商品放在一起）；
2、先尽量让货架放满，如货架上存不下的商品全部放到仓库；
3、整理好仓库的商品、残次处理商品（残次处理商品列入盘点范围）。
4、货架或堆头的商品整理归类后顺序不可调动；
5、检查货架地面或空隙处是否掉有商品。
6、熟食台下的柜子不要存商品，尽量放到货架上，如实在放不下就放到仓库；
7、堆头的空箱要用箱头笔注明是空箱；如果空箱如果不是本商品原箱也要注明里面商品条码、品名；
四、盘点规定：
1、盘点方式：门店采用牌卡前台扫描方式，仓库、雪糕、无标签的商品采用手工抄单形式进行。
2、盘点注意事项：
（1）盘点、抄单顺序按“S”型进行，保证不漏盘、漏抄。
（2）发现有损坏的商品，应列入盘点范围，盘点入帐。
（3）对一些容易出差错的数字如0、6和9，1、2、3核7，应用大写标示。
（4）实盘数要保证数据的准确性，店长需对盘点结果签名负责。
（5）盘点人员完成自己的责任区盘点工作后，应服从店长的安排，帮助其他人员完成盘点工作，不准提前下班离岗,违者罚款10元。
（6）被安排参加盘点的人员必须按时参加，不得迟到、缺席，违者每次罚款10元。
（7）盘点资料应保证完整，对管理不善丢失单据的，每丢失一张单据对责任人罚款50元。
（8）盘点中因不小心打破商品的，按零售价赔偿。
五、盘点操作细则：
1、商品整理：（同上盘点前商品整理注意事项）
2、门店采用牌卡前台扫描方式：
 每次盘点当晚，店长要提前1小时检查后台当月各类单据是否全部做好或审核好？没做的要及时补做好。
 前台POS机到开始盘点时进行交班清帐作业。后台也同样清帐。
 开始盘点时，店长要组织所有参加盘点人员开短会说明注意事项：（牌卡的收、输、核、放顺序不能乱）
 盘点数写在本次盘点统一规定的格子里，并随手图掉以前的盘点数字，以免输入时看错。
 盘点顺序：面向货架从顶层右至左再从左至右呈“S”型逐层按顺序往下盘点数量。并在原位把牌卡竖立。（未竖立之牌卡即表示未经盘点）。
 店长、区督导对营业员盘点区域全场巡视、抽盘。抽出错误1项罚30元，一组货架错3个必须重新再盘。
 盘点人员每盘完一组货架后将已盘牌卡按盘点顺序依次抽起按每个货架捆一扎，交到收银台店助录入。
 店助将前台POS系统用钥匙调到盘点作业界面，然后将已盘牌卡依次按顺序扫描录入数量，录完一扎后按合计打印小票出来，并依次按顺序扎好，交店长审核录入小票与牌卡数量核对是否有错输，如果有录入错误时立即登记好待到盘点完成在后台修改。小票保留好以便日后核查。
 店长每对完一扎牌卡，交给负责区的营业员按顺序对应商品把标签摆放好。
 全部录入完成后，前台进行交班、清帐作业，然后到后台销售作业内的未审核盘点单内点生成盘点表点确定，再到盘点作业内的盘点资料单据查询找到该单据点编辑再点新增后把登记的录入错误数据输进去（前台多输的输负数，少输的输正数）点保存再点审核。
 差异调整后，后台审核完，次日财务部应将盘盈亏的商品及数量打出交门店核查查找原因。
3、手工抄单盘点操作细则：
（1）初盘人员需按各自的责任区进行清点数量，保证商品数据的准确性。对漏盘一种商品的罚30元，盘错一种商品的罚款30元，条码抄错每个10元，漏抄每个罚款30元。
（2）手工抄单注意事项
2.1、抄单格式：抄单格式：商品条码、品名规格，数量行暂时空着，待盘点时点好数量再填入；
2.2、抄单顺序：面向货架从最上层右边至左边再从第二排左至右呈“s”型依次不漏的按顺序抄过去；
2.3、抄单方法：抄单时先抄商品的条码、品名要抄清楚便于查找，数量先空着，等盘点时把盘点出来的数量填上去，每抄一项要核对，以保证准确无误；
2.4、抄单时要一式两联供复盘时给复盘人用；盘点表一式二联，白色联为初盘联，黄色联为复盘联，盘点表需注明页码、抄单人、初盘人、复盘人。
2.5、抄单时抄错的要改清楚或划掉；抄单时按每个货架抄，抄完后要把单订在一起；
2.6、如发现漏抄的品种只能用购物篮另外装好，盘完后再另外独立抄单；
2.7、抄单后商品一律不准再变动位置，如有新品上架必须摆到货架最后处；
2.8、盘点表领多少交多少，包括作废的盘点表。
2.9、初盘人员把初盘数量填写在白色盘点表上，初盘完成后把盘点表交给盘点负责人。
2.10、复盘人员呈“S”型依次按顺序把盘点数据填写在黄色的盘点表上，复盘完成后把盘点表交给盘点负责人。
2.11、盘点时发现有漏抄的商品应另外堆放，盘完后再另外独立抄单；
2.12、盘点负责人把初盘联与复盘联的数据核对，发现盘点数据有差异的，立即安排初盘人员、复盘人员一起重盘确认数据。
2.13、初盘数与复盘数相符的盘点表交电脑人员输入电脑，并安排人员复核电脑数据，确保数据的准确性。
2.14、复盘人员按各自的责任区进行复盘，漏盘一种商品罚款30元，盘错一种商品的罚款30元。
4、手工盘点时注意事项：
4.1、盘点前各店长要召集门店全体员工开会，讲盘点要求、方法及责任分工。开始盘点时首先对整个门店进行清理一次，把那些因营业中被顾客拿乱的商品全部归回原处；
4.2、盘点时要点清数量，不可错盘；
4.3、盘点时要按顺序依次点数，不可漏盘；
4.4、盘点时如发现有漏盘或漏抄现象，要把该商品放到篮子里，盘完后再另外独立抄单或重盘；
4.5、复盘人要100%按手抄单顺序重新盘点一次；
4.6、当初盘人和复盘人盘完后要相互核对，如发现盘点数量对不上的，要一起去重新盘过，并把最后正确数量在两联手抄单上同时修改好；
4.7、初盘人员和复盘人员必须在盘点单上签名并注明：柜组、抄单人、初盘人、复盘人、页码；
4.8、当盘点完后要把盘点单一张不漏的交到店长手上；
4.9、如先盘点完的有时间应互相帮忙，要准确、快速的完成盘点工作；
5、盘点结果的处理：
5.1、盘点部门负责人（店长）对库存商品的实物管理负责，对盘点结果的盈亏额签名确认，并负责自查盘盈盘亏数量的原因，从库存商品管理的角度分析，书面报告营运部（盘点结束后第一个工作日完成）。
5.2、盘点结果由财务部派人审计。
5.3、营运部在盘点结束后负责组织盘点总结会议分析、盘点部门自查报告，在第二个工作日负责书面报告经理。
5.4、对盘点部门盘亏超过全部盘点商品进价额的0.5%部分由盘点部门负责赔偿。
六、加盟店库存商品盘点规定：
1、为了加强对加盟店库存商品的监控，准确核算加盟店往来货款，同时提高加盟店的库存商品管理水平，必须加强对加盟店库存商品的盘点工作。
2、盘点分为定期盘点和临时盘点，加盟店开张后三个月内每月盘点一次，日后每两个月进行一次定期盘点。
3、盘点具体方法可参考直营店的盘点规定。
4、盘点结果的处理：盘盈商品视为加盟店自购商品予以没收，并处200元—2000元的违约金罚款。盘亏额超过全部盘点商品进价额的1%部分视为不入机销售，不入机销售的毛利额在当月结算款中全额扣减作为对加盟店的处罚。

七、盘点差错分析提醒：
1、进货验收差错，主要是规格、数量上的验收差错。
2、门店之间的调拨差错，可能调拨商品时没有写单过后忘记或忘记交单，掉单现象。
3、进货单未审核、直送商品漏做单、丢失等现象出现。
4、门店人为错盘、漏盘、多盘、少盘现象（如包装规格混淆等）。
5、商品失窃损耗（内外）。
6、门店对单据的漏输或重复输；商品数量的多输、少输；商品条码的错输。
7、其它方面：平时销售时商品串号等现象。

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发表于 2005-11-16 10:30 | 只看他 68楼

RE:成功便利连锁店的《营运实操手册》
第廿三节门店发票开据作业标准
1、客户凭销售小票可在一月内来换开发票。
2、客户开具发票需将发销售小票交回，或在销售小票上注明“已开发票”。
3、开具发票时，日期、客户抬头、销售项目、单位、单价、数量、金额、开票人、发票印章不得为空。
4、销售内容一般按销售实际项目填写，当销售项目过多，发票上填列不下，客户同意情况下，可以类别（如文具或办公用品）填列，但要注明附清单。
5、发票弄错需要作废时，不得将发票撕毁丢失，需将发票4联按原顺序钉在（粘在）一起，写明作废（或盖作废章）。
6、发票开了只剩几联时，要及时向财务部申请；
7、门店发票需同总部领用、上缴、核销，同时做好领用、上缴、核销手续记录。

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发表于 2005-11-16 10:31 | 只看他 69楼

RE:成功便利连锁店的《营运实操手册》
第廿四节门店现金作业管理标准
一、备用金
1、门店备用金用以销售找零及代付总部允许的零星费用。
2、门店备用金根据各直营店销售核定，增加备用金需书面申请并经批准，不得从销售款中变相增加。
3、各门店备用金不能掌握在一个人手上，其中店长、店助、收银分配金额，由各店店长及营运部制定方案交财务部备案。
4、备用金代付经过批准的零星费用，门店将费用单据传真到财务部，财务部将金额交司机于次日带到门店，换取费用原单带回财务部记帐。
5、收银每日交班须将备用金交回带班人员，存入保险柜，不准私自带出店外。
6、不准将备用金代垫私人用途，否则按挪用公款处理。
二、销售审核、上传、交款、收银
1、收银款项大额钞票每500元以上，须将大钞暂交存入保险柜。
2、收银不得公私款混放、混用。
3、收银交班不得先盘点后交款。
4、每晚24：00结束后，审核收银流水帐，进行通讯作业。
5、次日10：00前财务部如不能查询到门店的销售额，店长罚款50元/次，如果因为通讯失败原因，需即刻通知信息中心抢修，10：00前还不能上传通讯，需10：00前打电话到财务经理，否则照罚店长50元/次。
6、当天销售款在次日12点前悉数存入指定银行帐户，不得坐支、截留，确实有需要代垫费用的，需事先请示财务经理同意方可，否则罚款店长100元/次。
7、销售存款单需当天同其他单据一起交司机送到财务部，迟送、漏送罚款店长5元/次，
三、现金整理时间：
1、每晚7：30上班清点现金结余，
2、核对现金收入、支出单据、金额，并与结余数核对，
3、在工作中随时按规定捆扎现钞。
4、门店保险柜的现金每一笔的出入都要在现金日记帐本中登记好。财务部、营运部会不定期的抽查门店现金管理。
四、现金捆扎：
5、百元面额：　1000元　/　1扎，10张，　　10000元　/　1大捆，10扎。
6、伍拾元面额：1000元　/　1扎，20张，　　10000元　/　1大捆，10扎。
7、贰拾元面额：100元　/　 1扎，5 张，　　 1000元　/　1大捆，10扎。
8、拾元面额：　100元　/　 1扎，10张，　 1000元　/　1大捆，10扎。
9、伍元面额：　100元　/　 1扎，20张，　 1000元　/　1大捆，10扎。
10、贰元面额：　10元　/　 1扎，5 张，　　100元　/　1大捆，10扎。
11、壹元面额：　10元　/　 1扎，10张，　 100元　/　1大捆，10扎。 11、银行提现整捆钞票。
五、零散现金：
1、对不满扎不成捆的现金，按面额分类夹好。

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发表于 2005-11-16 10:34 | 只看他 70楼

RE:成功便利连锁店的《营运实操手册》
第五篇门店管理奖惩制度

第一条、快迪贸易连锁有限公司是连锁经营备案企业，本条例根据国家有关特许经营管理办法，公司各项规章制度和《加盟合同》而定。
第二条、制定本条例的目的是为了加强总部对门店的管理与服务，调动门点的积极性，确保《加盟合同》和各项规章制度能有效地实施，维护正常的工作秩序和保持快迪的良好商誉，从而提高门点的竞争力，为门店获取更大的经济效益。
第三条、本条例由总部营运部等有关管理人员检查、监督执行。tfhfghfghfghfg
第四条、对有下列表现之一的门点由公司给予表所，通报表扬，物质奖励并由公司备案。
1、能有带头完成公司布置的任务，在门点中做出模范作用，成绩显著的；
2、门店经营管理好，积极提出改进工作的合理化建方，有利于促进总部工作和门店经营管理，并被公司采纳推广的。
3、服务质量好，经济效益高，受到上级表彰，消费者称赞，被评为形象店的。
第五条、有下列行为之一的门店分别处以书面警告并罚款，通报批语以至取消加盟资格， 1个月内有口头警告3次以上的店员工罚款30元。
一、门店容店貌方面：
1、地面、入口、墙壁、仓库等地方有垃圾、污渍的，门口乱堆放纸箱等杂物，门面乱张贴海报的（口头警告1次）
2、商品、货架、橱窗、光管、天花、风扇、空调、微波炉、蒸包机、热狗机、串串烧机、冰箱等设施设备有积尘、不洁净、灯光不够充足明亮的（口头警告1次）。
3、未经总部同意，店铺门口5米以内的地方出租给他人使用的（罚款200元）
4、熟食台、熟用品不干净、不卫生、乱扔乱放的，收银台乱放私人物品和物料的（口头警告1次）
5、商品陈列混乱，货架顶部乱堆放商品，商品陈列不足，堆头乱堆乱放的、货架不够丰满（口头警告1次）
6、POP海报、飘旗破损、脱落、褪色、残旧的：不按规定挂飘旗，张贴海报、特价牌。（申戒1次）
7、使用非快迪购物袋，包括在收银台附近范围内摆放任何其它非快迪购物袋的（记过1次）。
8、不按时开启招牌灯箱的。24小时门店18：30——7：00 18小时门店：19：30——24：00（记过1次）
二、员工服务方面：
1、上班时间不按要求穿工作服，不按规定佩戴工卡的（申戒1次）
2、仪容仪表不整洁，穿着奇装异服，影响员工整体形象的（申戒1次）
3、在营业场所内嘻闹，吃零食，吸烟，饮酒，看书报，聚众闲坐、长时间接听私人电话怠慢顾客；举止仪态不文明的（申戒1次）
4、不好，刁难顾客，与顾客争吵，经调查属实的（警告1次）
5、收银员不唱收唱付，坐着收银；员工无三声服务以及相关礼貌用语（口头警告1次）
6、未按门点营业需求配置员工，24小时店6人以上，非24小时店4人以上；而导致工作无正常开展的（警告1次，严重者取消加盟资格）
7、参加总部培训不合格的，经再培训仍无合格的（辞退该员工）
8、未经总部同意，擅自取消服务项目的（记过1次）
一、商品、促销管理方面：
1、售过期变质商品。（没收商品并警告1次，屡次出现记过1次，严重者取消加盟资格）
2、按公司规定做促销活动，进行特价和陈列的或派发宣传促销用品。包括私自做促销活动的。（记过1次）
3、未经总部同意，私自使用“快迪“商标的。（罚款500元以上，严重者追究法律责任）
4、出售、挪用赠品，不按规定派发赠品给顾客的。（记过1次）
5、接公司要求按时执行盘点工作。（记过1次，盘点确认后，盘盈商品没收并罚款500－2000元，盘亏商品超过营业额的0.5％部分按商品销售处理，超额部分在每月度结算时给予扣减，毛利额归总部。）
6、旧、破损，未按规定作标签定位并与商品对应、把价码纸打在商品上的：（口头警告）
7、商品标签价格与电脑价格不符，有意出售商品价格高于电脑价格的（警告1次）
8、门店不按时在每天早上1：00前上传数据的（警告1次）
9、未经总部同意，拒收总部分货、自动配货的（记过1次）
10、门店不按规定操作要货，导致出现重单等问题而配货给门店的。（警告1次）
11、店商品库存超过总部额定的最高库存的（书面警告）
四、执行公司有关制度方面：
1、未经总部同意，不准时参加公司会议、活动或缺席的（迟到和早退10分钟以上申戒1次，缺席罚款20元）
2、不按规定参加公司上岗培训、无证上岗，以及不按规定参加公司其他培训的（迟到和早退10分钟以上申戒1次，缺席罚款20元并重新培训）
3、总部同意，私自搬迁、装修、转让变更、增设经营服务项目的（书面警告，视情节罚款500－2000元，严重者取消加盟资格）
4、在每月盘点前上交或审核完所有单据的（警告1次）
5、私自改变店铺内部结构，使用不良设施等行为的（书面警告并罚款200－500元，如造成损失和后果由门店自行承担）
6、服从总部有关人员管理指导，故意损害快迪声誉和形象的（书面警告，罚款200－2000元，严重者取消加盟资格）
五、如下考核条例，如门店违反任何一条，总部将视情节轻重处罚30-80元或取消加盟资格；
1、私自外购商品的。
2、收银员销售商品不入机或收银不出电脑小票的。
3、营业款未按时在每天12：00前入行，未按时在18：00前把存款单带到总部财务部的。
4、规定商品的盘点，帐与实物不符的品种数超过盘点商品总数的5‰。
5、不按公司要求招聘员工年龄在职18－35岁之内并经督导员同意，不按要求培训员工、辞退员工、配置员工人数的。
6、行日常实际营业管理的经营者不是加盟者本人的或无配专职店长进行日常管理的。
7、未经总部同意，更改营业时间，擅自停止营业的。
8、经营能力差，但又不服从公司经营指导的，不按要求完成公司布置任务的。
9、反质量，价格，安全，卫生等规定，受到上级有关部门批评或处罚的。
10、门店月度考核检查不合格的。

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