主题：建筑行业三位一体（质量手册程序文件）

5.6文件的更改与更新
5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布，办公室对其进行换版更新。
5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表”，注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经管理者代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更改。
5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。
5.7文件的换版与作废
5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总经理决定换版。
a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应；
b)体系运行中发生较大问题；
c)公司组织机构、各部门职责发生重大变化。
5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。
5.8文件的作废
作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分别存放。
5.9文件的管理
5.9.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。
5.9.2公司各部门和项目部要建立“受控文件清单”。
5.9.3受控文件未经允许，不得提供给公司以外的人使用。如必要时，可经管理者代表批准后，方可提供给公司以外人员使用。
5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，公司内不得使用复制文件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。
5.9.5需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准后，方可借阅。
5.10外来文件的控制
办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸”，并按文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。
6、 相关文件
《记录控制程序》
7、 质量、环境与职业健康安全记录
7.1文件发放及领用登记表
7.2文件修改申请表
7.3收文处理专用纸

环境因素识别、评价控制程序
WD／CX 3——04A
1、 目的
对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。
2、 适用范围
本程序适用于公司在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。
3、 术语和定义
引用IS014001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》和公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。
4.2各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司生产安全处汇总。
4.3管理者代表负责审批“重要环境因素清单”。
5、 工作程序
5.7环境因素的识别
5.1.1环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。
5.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
5.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面：向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。
5.1.4识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。
5.1.5公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司生产安全处。
5.1.6生产安全处汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制“公司环境因素清单”。
5.2环境因素的评价
5.2.1评价方法
5.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素：
(1)不符合有关环保法律法规和其它要求的；(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗：
(3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。
5.2.1.2评分法，本法应考虑一下几个方面：
(1)影响范围 (2)影响程度
分数值 影响范围
6 超出社区
4 周围社区
1 场界内
分数值 影响程度
6 较严重
4 一般
1 轻微

(3)发生频率 (4)社区关注程度
分数值 发生频率
6 持续发生
4 间歇发生
1 偶然发生
分数值 社区关注程度
6 强
4 一般
1 弱

(5)可改进程度
分数值 可改进程度
6 加强管理可明显见效
4 改进工艺可明显见效
1 较难改进
上述5项取值之和大于21的环境因素确定 为重要环境因素.
5.2.2生产安全处组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，评价结果填入“环境因素评价表”。
5.2.3生产安全处根据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单”，经管理者代表批准后，发放到各部门。
5.3环境因素的更新
5.3.l公司每年第四季度组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。
5.3.2当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新：
a当法律法规及其他要求发生较大变更时；b当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时；
c当相关方有合理抱怨时；d当公司环境方针有变化时；e新建项目施工或施工项目变化时。
6、 相关记录
6.1环境因素清单
6.2环境因素评价表
6.3重要环境因素清单

法律、法规及其它要求管理程序
WD／CX 5——04A
1、 目的
为了及时识别、获得、更新适用于本公司的职业健康安全与环境法律法规及其他应遵守的要求。以保证公司尘产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。
2、 和适用范围
本程序适用于公司各部门对职业健康安全与环境管理体系有关的法律、法规及其他要求的识别、获取、传达的控制。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。负责汇总与公司环境、职业健康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其他要求清单”和相关的法律法规及其他要求的文件，并负责组织公司范围内对职业健康安全与环境法律法规和其他要求执行情况的监督和管理。
4.2各职能部门负责收集与公司环境、职业健康安全活动有关的法规、规范、标准及其他要求，确认其适用性，传递到生产安全处，纳入总清单。
4.3各部门负责保管使用适用的法律法规和其他要求，并将相关的法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。
5、 工作程序
5.1与公司职业健康安全及环境活动相关的国家及地方法律、法规和其他要求，包括：
a)全国人大、国务院、地方政府或相关部门制定颁布的法规、条例、规章、制度、标准等；
b)产品规范、官方机构的协定；
c)非法规性指南(如国家有关部委发布的规定通知标准、行业规范)及相关执法部门的通知公告等。
5.2信息的获取
5.2.1有关职业健康安全与环境的法律、法规与其他要求最新版本的信息，由质量技术部建立信息渠道，负责追踪获取。
5.2.2有关特种设备方面的职业健康安全与环境的法律法规与其他要求的信息由物资设备处获取，并传递到生产安全处。
5.2.3有关有毒有害物品、易燃易爆物品、劳动保护用品及消防的职业健康安全与环境法律法规与其他要求的信息，由生产安全处负责获取。
5.2.4有关劳动保护、职工合法权益等方面的法，律法规与其他要求的信息，由公司办公室负责获取，并传递到尘产安全处。
5.2.5获取信息的渠道包括各级政府及相关部门、报纸、标准书店、标准出版；过、网上索取等。获取方式采用走访或电话等形式，随时获取以确保公司能够得到最新的：有效版本。
5.3识别、评价、更新
5.3.1公司各部门对 各自获取或更新的职业健康安全与环境法规和其他要求，报生产安全处。
5.3.2生产安全处组织各部门对法律法规和其他要求的适用性进行评价，编制公司《法律、法规和其它要求清单》，报管理者代表审批后，发放给体系所覆盖的各部门，由此涉及到的其他文件的修改和调整见《文件控制程序》。
5.3.3对过期或作废的法律法规、文件要及时标注(或收回)，并换发最新版本。
5.4保存、查阅
5.4.1生产安全处将最新的公司适用健康安全与环境法律法规与其他要求(文本或电子版)备案，需要时各部门可到生产安全处查阅。
5.5各部门和项目部建立法律法规清单，经常使用的法律法规文本由生产安全处统一购买发放，各部门保存。
5.6各部门按适用的法律法规和其他要求进行各项环境与职业健康安全管理和检测，由各职能部门负责监督检查。
6、 环境与职业健康安全记录
6.l法律法规和其它要求清单
6.2法律法规和其它要求适用性评价记录


人力资源控制程序
WD／CX 6———04A
1、 目的
为提高员工的质量、环境及职业健康安全意识和能力，确保公司方针、目标的实观及质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。
2、 适用范围
适用于公司所有与质量、环境和职业健康安全工作：有关人员。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、 《环境管理体系 规范及使用指南》和 《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手朋?》中相关术语和定义。
4、 职责
4.1劳动人事处
4.1.1负责本程序的归口管理，组织编制“公司各岗位任职资格标准”。
4.1.2编制员工教育、培训年度计划。
4.1.3组织、落实公司员工继续教育培训工作并做好职工教育、培训的协调工作。
4.1.4指导、帮助公司所属各部门为满足生产、环境保护与职业健康安全的需要而组织的短期培训。
4.2公司其他部门、项目部
4.2.1认真贯彻落实年度培训计划。
4.2.2掌握本单位、部门在岗人员情况，制定培训需求。
5、 工作程序
5.7岗位能力需求
5.1.1劳动人事处负责组织对从事影响质量、环境和职业健康安全活动各级人员的能力从教育、培训、技能、经验等方面做出规定，形成《公司各岗位任职资格标准》报总经理批准。
5.2人力资源的管理
5.2.1对公司岗位缺岗部门，根据公司人力资源状况，可以通过以下几种方式补充：
a面向社会招聘人才； b其它岗位人员转岗； c其它。
通过对补充人员的基本条件、工作经验、操作技能、综合素质等方面考核合格后，经总以理批准后方可上岗。
5.2.2项目部特殊岗位为：架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、机械工、场内机动车辆驾驶员等，应建立清单。
5.3培训计划
5.3.l培训需求
领导层根据公司的发展方向、战略目标，各部门根据公司各岗位任职资格标准、工作计划、当前任务以及各主管领导对人员关注的需求，填写“培训需求报表”。
5.3.2劳动人事处每年年初根据培训需求结合质量、环境与职业健康安全管理的需求，制定“年度培训计划”，报总经理批准。
5.3.3各相关单位、部门根据公司“年度培训计划”，组织有关人员参加培训，做好培训记录并予以保存：。
5.4培训的实施
5.4.1培训的内容
a)公司领导层应了解公司质量、环境与环境健康安全方针及管理手册、有关法律、法规及管理职责：
b)公司管理人员应了解公司质量、环境与职业健康安全方针、 目标及体系的内容。包括质量手册、程序文件、相关法律、法规及管理职责；
c)一般员工了解公司质量、环境与职业健康安全、程序文件内容，提高员工的质量、环保及职业健康安全意识：
d)劳动人事处会同相关科室对公司新成员进行岗前培训，主要包括：公司概况、安全教育、质量意识、公司管理规定、职业道德等基础知识；
e)专业管理人员与技术人员的岗位培训；
f)特殊工种的培训。架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、场内机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考核合格后颁发特殊作业人员操作证书，实行持证上岗：
g)现场工作人员质量、环境、职业健康安全意识教育。
通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境意识和自我保护意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险：在应急准备和响应中的作用、职责：意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果；为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。
5.4.2培训的形式
a)内培：为满足生产需要而组织适应性短期培训和为提高管理水平进行的内部培训，由各部门自行组织实施，并保存培训记录，培训计划报劳动人事处一份；
b)外培：根据工作需要参加本部门外组织的培训时，公司各部门、项目部填写“培训需求报表”，经劳动人事处审核，报主管培训领导批准后，组织有关-人员参加。
5.4.3劳动人事处依据年度培训计划，组织配合各职能部门实施培训及培训效果有效性评价工作，填写 “培训及考核记录”。
5.4.4有效评价的内容包括试卷、证书、工作表现及领导的评价。
5.4.5劳动人事处填写公司“现有管理人员基本情况登记表”、“特殊作业人员基本状况登记表”，并保存有关证书或复印件 。
6、 相关文件
《整合型管理，体系管理手册》

证；
c)供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件：
d)供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营范围之内；
e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要；
对于C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购；
5.1.l.3对物资供方的选择与评价
项目部根据以上几个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格的供方报物资设备处批准后，列入“合格物资供方名册”。A类和 B类物资采购时，应选用 “合格物资供方名册”范围内的物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。
5.1.1.4对合格物资供方每年重新评价一次，重新评价标准为：
a在年度供货中，其物资的质量、环保、健康安全要求经公司验证合格，在使用过程中状况稳定；
b在年度供货中，供方的履约情况能够满足采购要求。c若同一供方物资在施工过程中发现不合格品，则由公司物资设备处从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。
d重新评价’合格的，继续列入“合格物资供方名册”，否则予以注销：
5.2采购信息
5.2.1项目部施工员根据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理批准后方可采购。
5.2.2采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括：物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。
5.3采购计划的实施
5.3.1物资采购，由各项目部负责：劳保用品由物资设备处采购。物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。
5.3.2所采购的钢材 水泥、防水材料、砼外 加剂、焊接材料 等要向物资供应商索要相关质量证明文件。
5.3.3所采购的劳动防护用品、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。
5.4采购物资的验证
5.4.1采购物资(包括顾客购?产)的检验和试验执行〈产品 的 监视和测量控制程序〉：
5.4.2如果公司或顾客需要在供方的现场对物资进行验证时，应在采购合同中刘‘验证的安排及物资的交付方式做出规定，项目部材料员和安全员应协同顾客依据有关质量标准及安全、规范或合同要求对物资进行严格的验证，并填写验证记录。
5.4.3所有进入施工现场的物资(包括顾客财产)经验收后，填写《物资进场验收记录表》(顾客财产单独记录)。
5.4.4公司在工程施工期间采取适当的措施对物资进行防护：
a)标识：注意保护物资自身标识和有关检验：状态的记录(顾客财产要单独标识)；
b)搬运：物资的搬运应根据物资性能特点及要求，配备必要的设施。采取适宜的措施，必要时规定操作方法，防止物资损坏、变质；
c)包装：所购物资需要时应进行适当的包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装；
d)贮存：选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要求，防止损坏变质(顾客财产要单独存放)。贮存物资在管理中做到数量、规格清楚准确，帐、卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，发现变质、损坏要及时标识并进行处置，同时执行先进先出的原则；
e)保护：在产品的整个形成和最终完交付过程中，所有物资、半成品都应采取妥善、有效的防护措施，并持续到产交付日期；对发放的劳动防护用品和施工观场安全防护用品、设备要注意保管、保养和维护。
5.5不合格的控制
发现采购材料不合格时，通知相关人员和物资设备处，执行《不合格品控制程序》。
6、 相关文件
《产品的监视和测量控制程序》
《不合格品控制程序》
《劳动防护用品管理程序》
7、 质量、环境与职业健康安全记录
7.1物资供方评价表
7.2合格物资供方名册
7.3物资供方重新评价表
7.4物资采购计划
7.5物资进货验证记录
















劳务／工程分包供方控制程序
WD／CX 9--04A
1、 目的
选择具有质量、环境和职业健康安全保证能力的劳务／工程分包供方，确保工程质量满足规定要求。
2、 适用范围
适用于公司总包建设工程后，分包给公司以外的施工单位承担的工程。
3、 定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业
健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.l劳动人事处主控本程序，负责组织有关处室对劳务、工程分包队伍进行评审和选择，建立公司范围内劳务、工程供方名单及档案，向项目部推荐合格分包队伍，并负责全公司范围内的劳务、工程分包供方的管理工作。
4.2主管经理批准“劳务／工程分，包供方名单”，批准工程或劳务分包队伍。
4.3项目部根据施工需要，提前向公司劳动人事处提出用工申请。劳动人事处根据申请向项目部委派合格的劳务／工程供方队伍。
5、 工作程序
5.7管理原则
凡是我公司承包顾客的建设工程，其主体工程一律不准分包。其它分部、分项工程或技术性较强的部分辅助工程在公司内部无力承担的情况下，由项目部提出书面申请，经公司生产副总经理同意后，方可分包给符合要求的分包方。
5.2评价方法
5.2.1资质核查
5.2.1.1凡欲在我公司范围内进行施工的劳务／，工程供方(包括顾客和设计单位指定的劳务／工程供方)，必须先到劳动人事处交验有关的资质证明文件。
a)营业执照；
b)资质等级证书或安全证书；
c)必要时提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／T2800l一200l标准管理体系认证证书：
d)供方近几年来未发生任何重大的环境污染、安全伤亡事故；
e)按施工所在地规定应出具的其它证件。
5.2.2对劳务／工程供方的评价
5.2.2.1对劳务／工程供方的评价、选择工作，由劳动人事处组织有关人员进行。填写“劳务／工程供方评价表”
5.2.2.2评价准则包括以下几个方面：
a合法经营，有合法的营业执照、资质证书、安全许可证、进省(市)许可证：
b质量保证组织健全； c专业技术人员、特殊工种充足： d有过从事类似工程的经验和业绩； e未出过质量、安全事故和环境污染事件。
5.3评价资料
5.3.1劳动 人事处对经评价合格的劳务／工程供方，经主管经理批准后列入公司“合格劳务／工程供方名册”，有关评价资料由劳动人事处保存。
5.4队伍的选择
项目部选用的队伍必须是公司“合格劳务／工程供方名册’’中列出的队伍，选定前要经劳动人事处同意。
5.5施工合同签订
5.5.1纯劳务分包合同的签定：项目部选定劳务供方后， 由项目经理与劳务供方商定合同条款，双方同意后签定，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。
5.5.2包工包料工程分包合同的签订：项目部选定工程供方后，项目经理结合本项目部有关人员(必要时有公司生产、技术、质量生产安全处门参加)与工程供方商定合同条款后初签，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。
5.5.3在外地施工的工程，特殊情况下，项目部可依据公司的委托自行选择合格劳务／工程供方队伍，签订分包合同，但必须履行对供方的评价、选择程序。
5.5.4无论何种承包方式，合同中必须明确质量标准、工期、材料使用、安全、文明施工、环保及管理职责、违约责任等基本内容。
5.6施工过程中对分包方的管理
5.6.1凡与我方签订分承包合同的队伍，均应纳入我方管理体系，其质量活动、安全生产、文明施工、环境保护同样执行公司的相关程序文件及第三层次文件。
5.6.2对劳务／工程供方的控制
a)由项目经理将公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有关要求向分承包方介绍，必要时，对其进行培训，执行《人力资源控制程序》：
b)质检员按质量检验标准和施工验收规范对施工全过程的质量进行监控、检验；
c)统计员按施工作业计划对工期进度进行监控并及时统计实物量：
d)材料员按照材料标准和设计要求对进场材料规格、质量进行监督、检验，并对设备：状况进行监控检查：要求其尽量采购绿色环保、无污染的建筑材料 ，特别是装饰、装修阶段的油漆、涂料、面砖、地板砖、卫生洁具、电气器具等：
e)安全员按照操作规程及有关规定对其施行监控。
f)无论是工程供方还是纯劳务供方，在其施工生产过程中产生 的相关资料和记录在竣工时要由项目部统一整理、装订后进行移交。不包括与建设单位直接签订合同的工程供方或纯劳务供方的资料和记录。
5.6.3进场施工的分包供方如不断出现质量、进度、安全和环保等问题，应采取有效措施进行整改，对难以满足质量、进度、安全和环保等要求的分包供方应解除合同。
5.7顾客对工程分承包方验证
项目部技术员协助顾客对分承包方承建的工程进行观场验证，但这种验证不能作为公司对分承包方进行的效控制的依据，也不能减轻公司交付合格工程的责任。
6、 相关文件
《人力资源控制程序》
7、 质量、环境与职业健康安全记录
7.l劳务／工程分包供方评价表
7.2劳务／工程分包供方定期评价表
7.2合格劳务／工程分包供方名册








环境管理程序
WD／CX 10——04A

化学品管理程序
WD／CX12——04A
1、 目的
通过对化学品在采购、储存、使用过程中的安全、环保管理，使其减少对环境的污染和保证员工的职业健康安全，实现环境、职业健康安全目标，制定本程序。
2、 和适用范围
本程序适用于化学品在采购、储存、使用过程中的环境、职业健康安全控制。
3、 术语和定义
引用《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1物资设备处是本程序的主控部门，负责对化学品的采购、储存、搬运、使用过程的控制，对化学品使用时的安全防扩及化学品废弃容器、废液的处理进行监督、检查。
4.2生产安全处协助对现场作业人员在化学品使用过程中的安全防护及环境保护、职业健康安全管理方面进行指导。
4.3项目部负责化学品在本项目部使用过程中的现场作业人员的安全防护及化学品废弃容器、废液的处理等环境保护、职业健康安全保障的具体实施，并做好日常检查工作，对发现的问题进行记录并及时整改。
5、 工作程序
5.1化学品的分类
5.1.1常用的化学品可分为危险品和非危险品两大类。
a.危险品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蚀性药品、毒害品、压缩(液化)气体等，须存放在危险品专用库房或料棚。
b.非危险品可存放在一般库房。
5.2化学品的采购
5.2.1项目部：材料员应根据库存情况及工程特点、进度等按月编制采购计划。遇生产急需时可随时编制采购计划。
5.2.2采购计划由项目经理审批，项目部材料员采购：重要化学品由物资设备处审批和采购。
5.2.3工程用的化学品供方须具备化学品的经营资质且符合《物资采购控制程序》要求，向供应商索要化学品合格证。
5.3化学品的储存、搬运
5.3.1仓库保管员按实际采购情况办理化学品入库手续。
5.3.2化学品必须按其性质分区、分类储存，性质相抵触，灭火方法不同的化学品应分区隔离存放。
5.3.3物品分类摆放整齐，标识名称、燃烧特性和灭火方法，库区留出适当的间距和通道，便于仓库作业及检查。
5.3.4容器包装要密闭、完整无损，如发现破损渗漏，必须立即进行生产安全处理，改装必须在安全地点进行。
5.3.5剧毒品应加塞后予以密封，锁入危险品库房专用料柜内，钥匙由专人管理，出库必须双人共同开柜取放。
5.3.6化学品在装卸、搬运时必须轻拿轻放，严禁猛拉、猛拽、猛卸的野蛮装卸。
5.3.7氧气瓶、乙炔瓶
a.对氧气瓶、乙炔瓶要按照相关标准、规定定期进行安全状态检查，对报废的气瓶单独存放，按国家规定统一处理；
b.气瓶必须有检验合格证，钢印标记齐全，防震胶圈、防护巾冒齐全有效，其他漆色、字样符合规定：
c.气瓶应无严重腐蚀或严重损伤，大面积受到腐蚀时其最大腐蚀深度不应超过0.5mm；
d.气瓶存放宜直立，气瓶头部朝一方向，防止气瓶相互撞击和倾倒。高压气瓶在使用时必须有防止倒伏的措施或放在胶轮车上使用；
e.气瓶存放间距要求气瓶与气瓶间距不小于5米，气瓶与明火间距不小于10米；
f.所有气瓶的压力表必须在检测周期内使用；
g.乙炔气瓶必须使用回火防止器，乙炔气瓶必须直立使用；
h.气瓶使用单位的空瓶及时退库，生产现场禁止存放大量多余气瓶；
i.氧气焊、割炬禁止沾油污。
5.3.8危险化学品库房
a危险化学品库房要有管理制度，且应通风良好；
b存放易燃易爆品库房内的电器、开关和照明应采用防爆型，线路穿钢管敷设；
c化学品库照明设备须离物品保持50cm以上安全距离。仓库作业不得使用电焊、气焊等明火作业。
d仓库区域须在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种；
e配置相匹配的消防器材，并定期检查保持性能良好。仓库保管员要会使用；
f仓库应由仓库保管员每日检查、项目部每月.检查、公司生产安全处每季度检查，出现问题及时处理。
5.4化学品的使用过程中安全、环保管理
5.4.1仓库保管员，对化学品的领用应建立台帐，对化学品的消耗、管理等信息应予以记录。在交付过程中须仔细核对实物品种、数量是否一致，如有不符，须经核实后再进行交付。
5.4.主化学品操作者必须经过培训，并凭证操作。
5.4.3化学品操作者必须严格执行安全技术操作规程。
5.4.4使用后废弃的容器及废液交回库房，由仓库保管员对其进行统——处理。
5.5人员的安全防护
仓库保管员、气体焊接、切割作业人员、操作者应按《劳动防护用品管理程序》规定正确穿戴劳动保护用品。
6、 相关记录
6.l危险品收发台帐















现场用电管理程序
WD／CX 13——04A
1、 目的
为了加强施工现场临时用电的管理，确保施工现场用电的安全性、可靠性和职工人身安全及机械设备安全运行，满足施工生产过程的需要，制定本程序。
2、 适用范围
本程序适用于公司所属各项目部施工生产过程和工作场所的施工临时用电。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处主控本程序，负责本公司所有项目部施工观场临时用电设施及管理的监督、指导、检查工作。
4.2生产安全处负责审批工程项目临时用电施工方案，协助生产安全处做好临时用电技术指导工作。
4.3项目部电气技术负责人负责编制临时用电施工方案，项目部安全员负责施工现场临时用电的监督、检查，对发现的问题及时通知有关人员。
5.工作程序
5.l工程项目开工前由项目部电气技术负责人编制施工用电方案，对施工现场电气线路和装置进行设计，方案由公司生产安全处审批。
5.2所有电工应持证上岗，且其技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
5.3凡进入施工现场的电气设备、材料等必须经有关人员检查，对其性能及能力进行确认，保证技术条件符合要求。
5.4配电箱(柜)门应上锁。箱(柜)应符合“三级配电两级保护”和“一机一闸一漏”的要求。
5.5如发生用电事故或事故征兆，应迅速通知电工进行检修。
5.6现场带电操作人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具。
5.7外电防护应按照规定的安全距离采取防护措施。
5.8闸具、脱钩器、熔断器应与设备容量相匹配，严禁用其它金属丝代替熔丝。
5.9现场照明应设专用回路并带专用漏电保护器，灯具金属外壳作漏电保护，安装高度应大于2.4米。湿作业及手持照明应用36v安全电压。
5.10接地装置应符合规范规定，接地电阻和埋设深度应符合设计要求。
5.11避雷针、，避雷带与建筑物顶部外露金属连成一体，并与引下线接地装置可靠连接。
6、 相关文件
GB50194—93《建筑工程施工现场供电安全规范》
GB门13969—92《用电安全导则》
GB3805—83《安全电压》

















工机械设备管理程序
WD／CX 14——04A
1、 目的
对施工机械设备运行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现。
2、 适用范围
本程序适用于公司施工机械设备的管理。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1物资设备处是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修订与过程监督检查。
4.2项目部执行有关法律、法规及制度，根据实际情况制定相应措施，负责施工中机械设备的安全使用及施工现场管理。负责改善施工现场机械设备产生的环境因素。负责施工机械设备的安全检查和维修、保养。
5、 工作程序
5.1施工机械设备的购置及配置
5.l.l各部门 根据施工生产需要购置时，编制计划报物资设备处审核，资产副总经理批准后，公司根据施工生产的要求进行调配、租赁或采购。
5.1.2分承包方应向项目部提供详细的施工机械设备书面清单，其机械性能参数及环境污染排放应符合规定。
5.2施工机械设备的使用
5.2.1施工时，应配置和使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施齐全。机械设备在投入使用前，项目部应对其进行全面检查，合格后方可使用。
5.2.2主要机械设备应分别达到下述要求：
(1)起重机械
a超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅动指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效；
b安全装置：卷扬器动作、大小车行程限位动作、紧急停车开关、大小车终端缓冲器应灵敏可靠；门窗电器联销、滑线、配电柜(屏)信号灯应齐全完好；电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰：各处传动联接轴和其它外露旋转部位应设牢固可靠的防护罩：滑线保护挡板焊接牢固、隔离有效；驾驶室地面应铺绝缘垫；检修平台和吊车走台必须设置高度为1.05米护栏；检修平台和吊车走台必须用能承受不小于3KN移动的集中负荷而无塑性变形，并具有防滑性的板材铺设，不允许有预留孔。
c钢丝绳：钢丝绳断丝在一个捻节中断丝不得超过10％；钢丝绳锈蚀或表面磨损达40％，及有死弯，结构变形，绳芯挤出，报废停止使用；钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留三圈。
d滑轮应无裂纹、缺损且转动灵活；
e吊钩钩体不允许有裂纹，其危险断面高度方向上的磨损量不得超过原高度的10％，不允许补焊；
f横梁与轭板不允许有裂纹；
g吊钩的外套磨损量不得超过原厚度的50％，承载时吊钩不得有永久性变形。
(2)混凝土机械(搅拌机、砂浆机、混凝土输送泵)
a连接件应完好无松动现象，未设防护罩传动部的销、楔、键凸出不得超过3mm.
b离合器分离应彻底，起动应平稳，制动器应灵敏可靠；
c电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护装置；
d电源开关应有防雨遮拦措施，且应加锁；
e皮带机头架、尾架主动轮、被动轮处应安装防护罩(网)，网孔不大于12X12mm；
f皮带机齿轮箱与电动机主动轮应联结牢固且安装防护罩：
g钢丝绳和卷筒的标准执行起重设备的要求。
(3)钢筋机械(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机)
a电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零或保护接地；
b明露的传动部位应有牢固适用的防护罩；
c卷扬钢丝绳应封闭导向滑轮与被拉钢筋方向成直角；
d卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固；
e对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。
(4)木工机械(平刨、电锯)
a应设有吸尘装置和防护罩：
b夹紧装置应完好有效，工作可靠；
c电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做好保护接零或保护接地。
(5)电焊机：
a电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩；
b电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接(零)线；
c电焊机一次接线长度一般不超过3m，焊把线长度不超过30m，并不准有接头，二次接线接头不允许超3个；
d焊机变压器的一次接线圈与二次接线圈之间，引线与引线之间，线组和引线与外壳之间的绝 缘电阻不得小于1M()；
5.2.3需现场组装的大型机械设备(塔吊、施工电梯)须派具有资质的安装队伍按有关规程进行组装，取得质量监测部门准予使用证方可使用。
5.2.4项目部在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备装置相适应，并减少设备空运转节约能源以及运行过程中的噪音、尾气的排放、运输飘洒等。对机械设备提供防雨、防尘、防漏电等安全防护措施。操作人员必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格执行操作规程和作业指导书。使用中的机械设备所处工作场所应挂写机械机械设备操作规程。
5.2.5操作人员应严格按机械设备安全技术操作规程和操作说明书进行操作，严禁违章作业。
5.2.6公司物资设备处每季度对所属的机械设备的使用情况进行检查，并填写“体系运行检查记录”，每半年进行一次全面检查，并记录存档，发现问题及时整改，对存在重大问题的机械设备，必须停机整改，整改后经验收合格，方可重新使用。
5.3施工机械设备的检查与检修
5.3.1机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设施损坏及时报物资设备处。
5.3.2操作设备人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发现漏油现象及时处理。
5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排，不具备大修条件的可委托外修。
5.3.4项目部应将施工机械设备的要求和管理通知分包方，分包方对进入施工现场的机械设备进行全面的检查和维护，公司及项目部必须进行监督、检查。
5.3.5项目部设备管理人员，督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理，并填写“机械设备维修保养记录”。
5.3.6维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。
6、 相关记录
6.1机械设备台帐
6.2机械设备运转台班记录
6.3机械设备保养记录

5、 工作程序
5.7购置
5.1.1购置时由各部门根据需要提出购置申请，报主管领导批准后购置。
5.1.2所购置的监视和测量装置必须有出厂合格证，否则不得购买，
5.2建立监视和测量装置台帐
5.2.l公司质量技术处对公司范围内的监视和测量装置建立台帐，统一编号和管理。
5.2.2公司各部门、项目部对本部门使用的所有监视和测量装置设备、器具、工具建立台帐。
5.3监视和测量装置的检定、校准
5.3.1新采购的监视和测量装置经检定合格后方可使用，检验方法有：
a)新购置的监视和测量装置应送至经政府计量管理部门授权的计量器具检定机构进行检定或校准，合格后方可使用。
b)简易的、计量性能不易改变的低值易耗的一般管理器具，使用部门具有出厂合格证，并按规定由生产安全处负责自检。
5.3.2监视和测量装置检定合格证书由生产安全处保存，使用部门保存检定证书复印件。
5.3.3公司质量技术处根据国家有关规定，结合计量器具的使用情况在“计量器具登记台帐”中注明检定日期及有效日期。
5.3.4各项目部对现场使用的计量器具建立台帐。确定计量器具是否经过检定并在有效期内，对未检定或己检定而超出有效期的计量器具及时送检，并在“计量器具登记台帐”中注明检定日期和有效期。
5.3.5各项目部计量员应依照监视和测量装置检定或校准周期，组织送检工作，公司试验室负责组织本单位试验设备的检定或校准工作。
5.3.6当使用者发现监视和测量装置偏离标准状态或超出险定有效期时，应立即向部门负责人汇报，并组织有关人员对该设备所检测的结果进行复验，评定已检测结果的有效性，并将偏离标准状态或超出检定有效期的设备送检定部门复检。
5.3.7对已到检定周期但短期内不使用的计量器具可暂不检定或校准，但使用前必须经检定或校准合格后再使用。
5.4测量和试验设备检定状态的标识，己检合格的监视和测量装置，必须具有检定合格证书，原始合格证书由生产安全处存档，使用部门保存复印件。检定合格设备上粘贴合格卡，卡上注明检定有效日期及设备编号等。
5.5检验、测量、试验装置的使用及维护保养
5.5.1监视和测量装置应根据操作规程，在规定的环境下使用。
5.5.2各项目部的监视和测量装置的使用人员在使用前对其进行必要的调整、校对，在使用完毕后进行日常的维护、保养。
5.6监视和测量装置封存及报废
5.6.1公司监视和测量装置因故一年内未使用的，应纳入封存管理，经主管领导批准后，将设备封存，封存设备应有明确标识。
5.6.2封存设备如需起用，要重新进行检定，合格后方可使用。
5.6.3监视和测量装置需报废时，应向公司生产安全处申请，注明原因，经公司主管领导批准后予以报废，同时在各级帐、卡中注销。
5.8计量器具的标识
经过检定的计量器具根据检定结果及使用情况分为四种状态：
合格、待检、报废、封存，各类标识要注意保持完好状态。
6、 相关文件
《中华人民共和国计量法》
《强制检定的工作计量器具检定管理办法》
7、 质量、环境与重要健康安全记录
7.1计量器具登记台帐
应急准备和响应管理程序
WD／CX .18——04A
1、 目的
为了对公司在办公管理和施工现场管理中环境、职业健康安全潜在事故或紧急情况的预防，使之得到及时处理，保证人员和财产的安全。
2、 适用范围
本程序适用于公司及项目部潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处主控本程序，负责编制本程序并组织实施，并组织项目部针对环境、职业健康安全潜在事故和紧急情况制定应急计划(预案)。
4.2各部门、项目部负责本部门潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作。
4.3上述部门和有关单位负责相应应急计划的宣传培训和落实工作，评审或检验应急计划的有效性。
4.4事故发生后，应迅速向单位主管领导报告，协助有关部门调查、处理事故，执行《事故、事件和不符合管理程序》。
5、 工作程序
5.1应急准备
5.1.1各部门及项目部根据环境因素和危险源辨识、风险评价结果以及以往事故、事件和紧急情况的经验，确定潜在事故或紧急情况(公司确立的潜在事故和紧急情况见《手册》)，制定相应的应急计划，报生产安全处审批后备案。
5.1.2应急计划的内容要求：
a)组织领导与职责分工；
b)应急期间特定作用人物名单；
c)疏散程序；
d)危险物质识别和放置及所要求的应急措施；
e)内、外部的联系(如电话、警铃等)；
f)事故场所应配备的应急设施；
g)发生事故和紧急情况时，应采取的有效措施和相关人员的应急措施；
h)与邻居和公众的沟通。
i)至关重要的记录和设备的保护。
5.1..3公司应根据应急计划对相关人员进行应急培训，使员工掌握必要的应急知识。具备条件时应定期对应急计划进行试验或模拟演习。应急计划修改后，有关人员应重新培训。
5.1.4各有关部门要在可能发生紧急情况的场所配备必要的合格的应急设施并做好标识，定期检查和保护，防止失效。
5.2响应
5.2.1发生紧急情况时，应首先确保人身安全，组织人员迅速撤离现场，积极采取有效措施控制事态发展，尽可能的减少伴随的事故影响。
5.2.2立即进行信息交流，通报紧急情况。现场操作人员或值班人员要立即通知主管领导并上报公司主管部门。
5.2.2.1应急联络电话：
火警：119 急救：120 匪警：110 公司办公室：2020361
5.2.2.2报警时应简短、明了，必须包括以下信息：
a)发生紧急情况的单位、地址、地点；
b)事故简要情况；
c)报告人姓名、联系电话。
5.2.3事故单位报警后，应派出有关人员在路口接应。
5.2.4公司主管部门人员接到紧急情况报告后要立即赶赴现场，成立现场应急指挥小组，组织进行抢救、控制事态发展。
5.2.5事故事件发生部门负责人应尽快向管理者代表报告事故、事件内容及实施应急情况的效果。
5.2.6在紧急情况有可能对外部造成影响时，应及时通报可能受影响的单位和个人，并与上级有关部门取得联系，报告事故的状况及有关措施。
5.3检查和培训
5.3.1检查
应急场所工作人员在工作开始前和结束后，均应进行检查。部门领导定期组织有关人员对相应区域进行检查，重大活动和重大节假日前组织专项检查，对检查出的隐患，督促有关部门限期整改。
5.3.2培训
对应急场所工作人员应进行岗位应急知识和防火知识、灭火知识教育。义务消防员每年由生产安全处处组织进行一次消防培训，并做好“应急准备和响应计划演练记录”。
5.4应急准备及响应程序和应急计划的评审和修订
在事故或紧急情况发生后，各部门除按《事故、事件管理程序》、《不符合、纠下和预防措施控制程序》进行调查分析处理外，各相关部门负责组织对应急准备和响应程序及应急计划进行一次评审，必要时进行修订，以完善程序，并采取预防措施防止再次发生。程序和应急计划的修订按《文件控制程序》执行。
6、 环境与职业健康安全记录
6.1应急计划(预案)
6.2应急准备和响应计划演练记录
6.3应急预案评审记录

测量管理程序
WD／CX 21——04A
1、 目的
对于重要环境因素和重大危险源有关的活动及其特性进行监视和测量，通过监测结果对有关的法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，确保环境与职业健康安全管理体系的有效运行。
2、 适用范围
本程序适用于对公司具有或可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性、职业健康安全绩效的监视与测量。
3、 术语和定义
引用《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》与《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处主控本程序，负责绩效监视和测量管理程序的归口管理，对环境与职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况和运行控制和进行监督、指导和检查。
4.2项目经理负责本项目环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的实施及影响环境因素、各类危险源和风险的监视和测量工作。
5、 工作程序
5.1安全环保的检查
5.1.1安全环保检查的内容，主要包括：
①各职能部门项目部，员工对环境和职业安全健康法律、法规、管理体系程序、作业指导文件的执行情况；
②环境和职业安全健康目标、指标，管理方案的实现情况：
③环境因素，风险控制情况及效果；
④应急设备、设施、用品的完好情况：
⑤法律法规的遵循情况。
对检查结果要填写《体系运行检查记录》，对发现的不符合执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》
5.1.2安全环保检查可分为
5.1.2.l定期检查
①季度检查，由质量技术处组织，每季度对全公司组织一次；
②月检查，由项目经理部组织每月一次：
③周检查，由项目部下属各班组组织每周一次。
5.1.2.2不定期检查
①根据公司实际情况，或上级文件通知要求， 由质量技术处组织进行；
②巡查，由项目部安全员负责。
5.1.2.3季节性或专项检查，包括：
①夏季对防汛，电气进行专项检查，由各项目部组织，结果报质量技术处；
②冬季对冬施作业的各项措施进行检查，由各项目部组织，结果报质量技术处。
5.1.2.4检查中发现的问题记入“企业定期安全检查记录”和“体系运行检查记录”’
对发现隐患的发出“隐患整改通知单”，属不符合的报生产安全处按《不符合、纠正和
预防措施控制程序》执行。
5.2定量检测
5.2.1特种设备安全技术检测
a特种设备包括：塔吊，施工电梯，按照上级主管部门规定的周期接受检验，经检验不合格的停止使用并整改合格，检验报告及相关资料由物资设备处保存，检验合格证贴在设备指定位置。
b新购、租赁特种设备、气瓶、灭火器，若无检验合格证或检验期过期者不得进场。
5.2.2环境监测
a项目部负责与项目所在地环境监测部门取得联系，每年——次对项目部污水排放、噪声排放情况进行环境监测，监测报告原件由质量技术处保存，项目部保存复印件。
b对进场材料存在环境影响的，供方应出具监测报告。
5.3员工健康体检
a特种作业人员每两年结合复审进行一次身体检查，由办公室组织，发现有职业禁
忌症的不得继续从事特种作业。体检记录由办公室保存。
b炊事人员，每年由办公室组织进行一次体检。发现患有传染性疾病的不得从事炊
事工作，炊事人员健康证由办公室保存。
5.4电气设备工具检测
a在夏季进行电气安全检查时，应对由电气系统的接地电阻进行一次测试测试结果记入《接地电阻测试记录表》，不合格的及时整改。
b对各种绝缘工具，绝缘靴，绝缘手套，绝缘鞋等防护用品，每半年进行一次耐压试验，合格的贴标签使用，不合格者及时更换，检测记录由质量技术处保存。
c电焊机半年一次，手持电动工具每季进行一次，进行绝缘电阻测试保存记录，不合格的电器必须维修或更换。
5.5监视和测量数据统计和分析
5.5.l事故事件数据统计和分析
5.5.2各项目部每月向生产安全处报送“事故统计报表”内容包括工伤人数，休工天数，财产损失数等。
5. 5.3生产安全处对公司事故情况进行统计并按上级要求按时报表，经管理者代表审批。
5.5.4生产安全处通过对事故，事件的统计，在公司安全环保例会上予以通报，需制定纠正预防措施的按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行。
5.5.5对安全环保检查监测数据的分析
生产安全处每季度对检查监测结果进行一次统计分析，结果应在公司安全环保例会上向和部门通报，发现有潜在不符合按《不符合、纠正和预防措施控制程序》
5.6对目标、指标落实情况的测量
生产安全处每半年一次对目标指标、管理方案实施情况进行监督检查，将结果及时报送管理者代表并及时向各职能部门通报。
5.7人力资源的监视和测量
劳动人事处负责对《人力资源控制程序》实施及绩效进行监督检查。
5.8法律、法规遵循的监视、测量
5.8.1生产安全处对法律、法规的遵循情况，随时进行监督检查，并每年全面检查评价一
次。
5.8.2监测和测量结果与法律，法规条文标准及要求出现不符合或错误时，(指未遵循或遵循不彻底及错误遵循时)，则按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行处理。
5.9计量器具、机械设备的监视与测量
5.8.l计量器具的监视、校准具体执行《监视和测量装置控制程序》
6、 相关文件
《监视和测量装置控制程序》
《事故、事件管理程序》
《不符合、纠正和预防措施控制程序》
7、 相关记录
7.1整合型管理体系运行检查记录
7.2企业定期安全检查记录
不合格品控制程序
WD／CX 22——04A
1、 目的
为了防止施工生产过程中产生的及外购或接收 顾客的不 合格品的非预期的使用和交付，并对其进行识别和有效控制，确保工程施工质量符合规定要求。
2、 适用范围
本程序文件适用于公司所承建的所有工程项目与质量活动有关的材料不合格品和工程不合格品的控制。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》与《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义：
3.1工程产品：建筑工程施工合同内容所包括的建筑工程成品、半成品。
3.2外来产品：供方或顾客提供的产品。
3.3不合格品：未满足要求的产品。
4、 职责
4.l质量技术处主控本程序。负责施工过程中不合格品的管理工作，参加严重不合格品的评审及处置后的重新检验，汇总、收集、整理项目部和各部门提供的和本部门日常工作检查发现的不合格品的信息，责成发生部门、项目部制定相应的纠正和预防措施。
4.2质量技术处参加施工过程中严重不合格品的评审及处置后的验证
4.2总工程师负责组织对严重不合格品的评审，并提出处置方法。
4.3物资设备处负责不合格物资的监督。
4.4项目经理部负责一般不合格品的评审、处置和重新检验。组织本项目部相关人员参加严重不合格品的评审、处置，参加重新检验。
4.5项目部质检员参加不合格物资的评审，并负责与物资供应商联络，对不合格物资进行处置。
5、 工作程序
5.1不合格品的划分：
5.l.l不合格品分为不合格物资和工程不合格品，工程不合格品可分为两类：
a)一般不合格品：对工程施工效果、使用功能有暂时性的轻微影响，但对工程使用功能、结构和安全使用无影响或被监理、顾客通知的不合格品；
b)严重不合格品：对工程使用功能、结构和安全使用有严重影响或造成严重社会影响(如行业通报等)的不合格品。
5.2不合格品的标识、记录、隔离和评审
5.2.1一般不合格品：在施工中出现分部、分项工程一般不合格时，由项目部质检员进行标识，项目经理组织质检员、技术负责人、施工员进行评审，并填写“不合格品评审处置记录表”，在处置并重新验证前不得进行下一道工序。
5.2.2严重不合格品：在施工中出现分部、分项工程严重不合格时，项目部质检员有权立即停工、进行标识，并上报质量技术处和质量技术处和有关领导。总工组织生产副总、质量技术处、质量技术处、项目经理、项目部技术负责人、项目部质检员进行评审，由质量技术处填写“不合格品评审处置记录表”，经评审确定处置办法后，由项目部进行返工、返修，并由总工组织有关人员重新验证合格后进行下一道工序。
5.2.3经验证、检验或试验不合格的物资及在搬运、储存过程产生的不合格物资由项目部材料员进行标识、隔离， 以免误用，并填写“不合格品评审处置记录表”，同时对物资供方按《物资采购控制程序》进行相应处理。
5.3不合格品的处置
5.3.1处置方式：
a返工； b返修或让步使用、接受； c降级或改作它用； d拒收、报废。
5.3.2一般不合格品处置后，由项目部重新检验；严重不合格品处置后， 由质量技术处重新检验
5.4属于设计方面的原因造成的影响使用功能、安全、操作等方面的质量问题，由顾客与设计方进行协商并提出处置意见， 由公司按处置意见进行处置。
5.5当工程竣工交付或在使用中发现不合格品及潜在的不合格因素时，公司填写“工程不合格台帐”并及时提供维修服务同时做好维修记录。
5.6不合格物资：各项目部每年年底和工程竣工时汇总本项目部不合格物资发生情况，以“进场物资不合格品登记台帐”形式交公司物资设备处，物资设备处汇总各项目部的不合格物资情况，作为公司以后评价、选择供方的依据。
6、 相关文件
《记录控制程序》
《产品的监视和测量控制程序》
《物资采购控制程序》
7、 质量、环境与职业健康安全记录

0.7手册说明
0.7.1《整合型管理体系管理手册》的管理要求
公司编制相应的《整合型管理体系管理手册》(以下简称《手册》)，为使整合型
管理体系范围具有适应性和合理性，本公司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发内容。故对GB／T19001—2000idtIS09001：2000标准的“7.3设计和开发”条款内容予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力。
0.7.2《手册》是结合本公司实际情况及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001标准的要求编制的，经管理者代表审核，总经理批准后发布的整合型管理体系纲领性文件。
0.7.2.1 《手册》的发放
a.办公室负责《手册》的发放、管理，《手册》分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。《手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部室负责人、项目经理。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。
b.对外发放给认证机构的《手册》为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的《手册》为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标识、发放登记并办理签字手续。
c.当《手册》的持有者调离公司时，应及时回收登记。
d.《手册》在使用期间发现问题时，由各职能部门将存在问题的情况以书面形式及时反馈到办公室，报管理者代表审核，按《文件控制程序》进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。
e.手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。
0.7.3手册的管理
0.7.3.1办公室应保证受控的《手册》需要者及时获得有效版本。
0.7.3.2《手册》的发放清单山办公室保存。
0.7.3.3受控的《手册》持有者责任：
a.遵守《手册》的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管《手册》，不得丢失、外借、擅自更改和复印；
b.提出对《手册》的修改建议，及时反馈给办公室。
c.有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、环境和职业健康安全活动的有关人员宣传贯彻《手册》相关内容。
d.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《手册》交还办公室，并办理注销手续。

0.8“手册”“程序”章节与“标准”条款对照表



1范围
1.1总则
本《手册》对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结构和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。
本《手册》适用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规要求。
本《手册》覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理的全过程，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
1.2应用
因为本公司不从事产品的设计和开发活动，所以对GB／T19001—2000标准中7.3条“设计和开发”进行了删减。
对于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作删减。
1.3整合策划
由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准要求的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，有利于提高管理效能。因此公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。详细整合内容见“0.8‘手册’、‘程序’章节与‘标准’条款对照表”。
2.引用标准
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000质量管理体系 基础和术语
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000质量管理体系 要求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南
GB／T28001—2001 职业健康安全管理体系 规范
3.术语和定义
3.1通用术语
本《手册》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996和GB／T28001—2001给出的术语和定义。
3.2专用术语
(1) 公司——张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司
(2) 部室——公司内部设置的管理职能部门
(3) 项目经理部——公司对工程项目派驻的管理机构
(4) 工程项目——指公司承建的房屋建筑施工工程等
(5) 产品——指竣工后的建筑物、构筑物等
(6) 顾客——指对建设单位、业主、用户、需方的统称
(7) 供方——指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务的单位。
(8) 特殊过程——对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。
(9) 隐蔽过程——指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。
(10) 特殊作业人员——执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。
(11) 特殊岗位工作人员—— 指与确定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。
(12) 采购产品——指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托施工、试验等。
(14) 整合型管理体系——指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的整合型管理体系。
(15) 整合型管理体系目标——指公司的质量、环境和职业健康安全目标。
(16) 整合型管理体系方针——指公司的质量、环境和职业健康安全方针。
(17) 整合型管理体系管理手册——指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。
(18) 不合格——包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。
(19) 废物——特指在本公司范围内施工现场、办工场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。
(20) 作业指导书——建筑工程施工过程编制的“施工方案”及其他文件，如：管理办法、管理制度、操作规程等。
(21) QMS——指质量管理体系
(22) EMS——指环境管理体系
(23) 0HSMS——指职业健康安全管理体系











0.7手册说明
0.7.1《整合型管理体系管理手册》的管理要求
公司编制相应的《整合型管理体系管理手册》(以下简称《手册》)，为使整合型
管理体系范围具有适应性和合理性，本公司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发内容。故对GB／T19001—2000idtIS09001：2000标准的“7.3设计和开发”条款内容予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力。
0.7.2《手册》是结合本公司实际情况及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001标准的要求编制的，经管理者代表审核，总经理批准后发布的整合型管理体系纲领性文件。
0.7.2.1 《手册》的发放
a.办公室负责《手册》的发放、管理，《手册》分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。《手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部室负责人、项目经理。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。
b.对外发放给认证机构的《手册》为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的《手册》为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标识、发放登记并办理签字手续。
c.当《手册》的持有者调离公司时，应及时回收登记。
d.《手册》在使用期间发现问题时，由各职能部门将存在问题的情况以书面形式及时反馈到办公室，报管理者代表审核，按《文件控制程序》进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。
e.手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。
0.7.3手册的管理
0.7.3.1办公室应保证受控的《手册》需要者及时获得有效版本。
0.7.3.2《手册》的发放清单山办公室保存。
0.7.3.3受控的《手册》持有者责任：
a.遵守《手册》的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管《手册》，不得丢失、外借、擅自更改和复印；
b.提出对《手册》的修改建议，及时反馈给办公室。
c.有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、环境和职业健康安全活动的有关人员宣传贯彻《手册》相关内容。
d.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《手册》交还办公室，并办理注销手续。

0.8“手册”“程序”章节与“标准”条款对照表



1范围
1.1总则
本《手册》对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结构和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。
本《手册》适用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规要求。
本《手册》覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理的全过程，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
1.2应用
因为本公司不从事产品的设计和开发活动，所以对GB／T19001—2000标准中7.3条“设计和开发”进行了删减。
对于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作删减。
1.3整合策划
由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准要求的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，有利于提高管理效能。因此公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。详细整合内容见“0.8‘手册’、‘程序’章节与‘标准’条款对照表”。
2.引用标准
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000质量管理体系 基础和术语
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000质量管理体系 要求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南
GB／T28001—2001 职业健康安全管理体系 规范
3.术语和定义
3.1通用术语
本《手册》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996和GB／T28001—2001给出的术语和定义。
3.2专用术语
(1) 公司——张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司
(2) 部室——公司内部设置的管理职能部门
(3) 项目经理部——公司对工程项目派驻的管理机构
(4) 工程项目——指公司承建的房屋建筑施工工程等
(5) 产品——指竣工后的建筑物、构筑物等
(6) 顾客——指对建设单位、业主、用户、需方的统称
(7) 供方——指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务的单位。
(8) 特殊过程——对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。
(9) 隐蔽过程——指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。
(10) 特殊作业人员——执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。
(11) 特殊岗位工作人员—— 指与确定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。
(12) 采购产品——指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托施工、试验等。
(14) 整合型管理体系——指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的整合型管理体系。
(15) 整合型管理体系目标——指公司的质量、环境和职业健康安全目标。
(16) 整合型管理体系方针——指公司的质量、环境和职业健康安全方针。
(17) 整合型管理体系管理手册——指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。
(18) 不合格——包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。
(19) 废物——特指在本公司范围内施工现场、办工场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。
(20) 作业指导书——建筑工程施工过程编制的“施工方案”及其他文件，如：管理办法、管理制度、操作规程等。
(21) QMS——指质量管理体系
(22) EMS——指环境管理体系
(23) 0HSMS——指职业健康安全管理体系

5.4策划
5.4.1整合型管理体系管理目标与指标
5.4.1.1总经理负责组织制定和发布形成文件的公司整合型管理体系目标、指标，并确保在公司的相关部门和层次建立整合型管理体系目标。
5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目标应建立在公司整合型管理体系方针的基础上，在方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品要求、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择的技术方案、公司的财务、运行和经营要求，目标中要包括污染预防承诺，且经过努力后可实现。
5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订
a.每年年初，由部室、项目部根据部门的实际情况，制定本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和控制措施，经部门负责人审核后报办公室。办公室将各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标进行收集、汇总。提交管理评审会讨论、总经理批准后下发各部门。公司通过分发专文、内部会议等方式，对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本部门和岗位的目标、指标，并付诸实施。
b.各部门每半度将本部门目标、指标完成情况上报办公室，办公室汇总后报管理者代表审阅。办公室每半年对各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。
c.在每次管理评审时，应对公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标的实施情况和适宜性进行评审，当需要修订时， 经总经理确认后，由办公室组织修订。
d.当公司的活动、工程、服务发生重大变化时，办公室应及时组织各部室更新调整目标和指标。
5.4.2整合型管理体系策划
总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保实施并实现质量、环境和职业健康安全方针和目标及《手册》4.1条款的要求。
当公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标发生重大变化、公司组织结构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，以保持整合型管理体系的完整性。
5.4.3环境因素和危险源
对公司范围内活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，采确立该活动、产品或服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工职业健康安全有重大影响的危险源，并得到有效控制：
a.管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。
b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。
c.公司制定《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和重大危险源，确保重要环境因素和重大危险源得到有效控制。
生产安全处负责制定《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，组织各部门和项目部进行环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。
d.识别环境和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务过程中的各个方面，包括相关方活动以及对环境和员工职业健康安全方面产生的影响。
e.识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场所人员的活动，工作场所的设施。
5.4.3.1环境因素和危险源的识别
(1) 环境因素识别时应考虑的因素有：
a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.土壤的污染；d.废物管理：e.其他当地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源的消耗；g.对周围社区及居民生活的影响。
(2) 危险源辨识要考虑下列因素：
a.物体打击； b.车辆伤害； c.机械伤害； d.触电： e.烫伤； f.火灾；
g.高处坠落； h.化学爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要识别的危险源。
5.4.3.2环境因素和危险源的评价
a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。
b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模、性质、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。
c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价，对评价出的重要环境因素和重大危险源，由生产安全处负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加以控制。
d.当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加、更新及新开发工程或相关方要求等情况时，应适时对环境因素和危险源进行补充识别、评价，确定和更新重要环境因素和重大危险源。
e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充识别并评价确定出重要环境因素和重大危险源，并及时更新。
5.4.3.3重要环境因素和重大危险源的管理控制
对重要环境因素和重大危险源需制定目标指标、管理方案进行控制或制定相应的环境、职业健康安全管理程序进行控制，对潜在事故和紧急情况要执行《应急准备与响应管理程序〉 对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。
5.4.3.4相关文件：
《环境因素识别、评价控制程序》
《危险源辩识、风险评价控制程序》
《应急准备与响应管理程序》
5.4.4环境和职业健康安全法律、法规与其他要求
公司生产安全处编制并监督执行《法律、法规及其它要求管理程序》，建立获得最新的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。
5.4.4.1生产安全处确定获取法律、法规和其他要求的渠道。
5.4.4.2公司各部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传达给生产安全处。
5.4.4.3生产安全处负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择，确认其适用性，建立《法律、法规和其它要求清单》，经部门负责人确认，报管理者代表批准后发至各部室和项目部。生产安全处保存法律、法规和其他要求的原件。当上述外来文件更新或追加时，应及时更新或补充《法律、法规和其他要求清单》内容，将新内容发至相关部门和各项目部，并对旧的文件做相应的标识、处理，具体执行《文件控制程序〉
5.4.4.4各项目部按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境和职 业健康安全管理活动的控制，生产安全处负责对法律、法规及其他要求在各办公区、项目部的执行情况进行检查确认。
5.4.4.5相关文件：
《法律、法规和其他要求管理程序》
《文件控制程序》
5.4.5环境和职业健康安全管理方案
为保证公司整合型管理体系目标和指标的实现，生产安全处负责组织制定形成文件的管理方案并监督实施。
(1) 环境和职业健康安全管理方案的制定与实施：
a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要制定目标、指标并编制管理方案。
b.公司管理方案须经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
c.各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实施。
(2) 环境和职业健康安全管理方案的检查与修订：
a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查。
b.公司在每年进行管理评审时对管理方案进行评审，在整合型管理体系目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，生产安全处要及时组织各部门和项目部对管理方案进行修订。
c.修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经授权的人员进行审批。
(3) 环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现整合型管理体系目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括：
a.整合型管理体系目标和指标。
b.具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。
c.明确责任单位或人员及其职责。
d.预算资金。
e.明确完成的时间、进度及实施计划等。
5.4.5.1相关文件：
《环境因素识别、评价控制程序》
《危险源辩识、风险评价控制程序》
《文件控制程序》
5.5 职责权限和沟通
5.5.1 职责和权限
公司应规定各层次各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，以保证整合型管理体系的有效运行。
A董事长职责：
B.总经理职责：
(1) 主持整合型管理体系的策划工作，制定并颁布公司的整合型管理体系方针、目标，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺;
(2) 确立各有关部门人员的职责和权限，形成文件，并予以沟通;
(3) 任命管理者代表;
(4) 批准《整合型管理体系管理手册》;
(5) 主持管理评审，保证管理体系持续有效运行持续改进;
(6) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理会议;
(7) 配备适当的人、财、物资源，确保整合型管理体系的持续有效运行。
C.书记职责：
(1) 贯彻国家有关招投标、合同管理、质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准，在进行投标决策时，考虑公司的整合型管理体系方针和目标;
(2) 领导经营预算处的工作，抓好招标文件和合同文件的评审工作;
(3) 对工程的投标和合同的确定与修订以及合同的履约情况负领导责任。
D总工程师职责：
(1) 协助总经理贯彻实施国家质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标，保证公司年度整合型管理体系目标的实现;
(2) 领导质量技术处、生产安全处的工作，对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的控制负领导责任。为实现公司的整合型管理体系方针和目标提供技术保障;
(3) 领导新技术、新材料、新工艺、新机具的开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;
(4) 批准一类工程项目的施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;
(5) 主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项的调查处理活动，审批处置措施;
(6) 按国家、地方有关安全生产和文明施工的有关规定，领导全公司施工现场进行实施。
E工会主席职责：
(1) 领导公司办公室负责文件和记录的管理工作，负责信息交流工作;
(2) 参与事故、事件的调查和处理工作。

(7) 员工代表参加公司方针、程序文件制定和评审，参与事故、事件的调查和处理工作。
5.5.3.5外部信息交流
(1) 公司的管理方针及有关要求应及时传达给顾客及相关方。
(2) 各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给办公室。
(3) 收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位，由有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。
(4) 相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。
(5) 相关部室随时获取的环境法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件。及时传递到生产安全处，具体按<法律法规与其他要求管理程序》和《文件控制程序》进行控制。
(6) 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时收集，并按有关规定予以确认处理，记录其处理结果。
5.5.3.6办公室负责建立公司的信息交流记录，并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。
5.5.3.7各部门对收集、传递的信息予以记录，并按《记录控制程序》进行控制。
5.5.3.8相关文件
《信息交流与协商控制程序》
5.6管理评审
5.6.1.总则
总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。管理评审会每年召开一次，时间间隔不超过12个月，必要时由总经理决定增加管理评审次数。
5.6.1.1评审参加人员：公司领导层、各部门负责人。
5.6.1.2办公室负责编制《管理评审计划》，管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。
5.6.1.3管理评审以会议的形式进行，由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改措施计划和要求。
5.6.2评审的输入
评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，管理评审时应以书面形式输入以下信息内容：
(1) 管理体系的审核结果(内审、外审);
(2) 公司业绩和顾客满意程度的测量结果及产品的符合性;
(3) 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结;
(4) 以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪、验证结果;
(5) 预防措施及纠正措施的实施效果;
(6) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施;
(7) 方针、目标、指标及管理方案完成情况及改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况;
(8) 整合型管理体系的改进建议或计划;
(9) 员工、顾客及其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注的问题。
5.6.3评审输出
5.6.3.1管理评审报告作为评审输出的形式，其内容和措施包括：
(1) 对方针和目标符合性及体系的运作是否符合相关法律法规的要求的判定;
(2) 为提高整合型管理体系及其过程有效性的改进而采取的相应措施和决定;
(3) 为提高顾客满意度而采取的相应措施和与顾客要求有关的产品的改进;
(4) 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求，确定保证管理体系持续改进有效运行所需各种资源;
(5) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录，并形成文件。
5.6.3.2总经理对所涉及的评审内容做出评价结论，对评审后的改进活动提出明确要求。
5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录，编制《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门及人员。
5.6.3.4需采取整改／改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。
5.6.3.5办公室负责管理评审记录的归档工作。
5.6.3.6由管理评审引起的文件的更改按《文件控制程序》执行。
6资源管理
6.1资源的提供
6.1.l为实施、保持并持续改进整合型管理体系及其过程，同时为改善环境和职业健康安全状况、增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、专项技能、技术、财力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面。
6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。
6.1.3当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力。对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核方式为分层次考核，即公司考核部门，部门考核项目部，考核记录由考核部门进行保存。由劳动人事处制定《人力资源控制程序》并监督实施，对从事影响工程质量、环境和职业健康安全活动及可能对施工安全健康产生重大影响的人员的能力(包括学历、培训、技能和经历)提出具体要求并进行确认和管理，教育、培训、技能训练和
控制，确保所有岗位人员胜任其工作，满足需求。
6.2.2能力、意识和培训
劳动人事处是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。劳动人事处根据公司发展要求和各部门培训需求计划，负责确定全公司各类人员的培训需求，编制年度培训工作计划，报管理者代表审批后按计划执行。
6.2.2.1年度培训计划包括：对各主要岗位的所有作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力达到规定的标准，分期、分批、分层次进行培训。
6.2.2.2通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险，在应急准备和响应中的作用、意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果，为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。
6.2.2.3所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须具备相应能力，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。
6.2.2.4对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备本岗位所需能力。
6.2.2.5所有需持证上岗人员，必须持有有效证件。
6.2.2.6当相关方工作涉及影响整合型管理体系目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。
6.2.2.7劳动人事处和负责培训工作的相关部门应按〈记录控制程序》要求，对参加培训的职工的学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的记录。
6.2.2.8为验证满足要求所采取措施(培训、调配)的有效性，应采取培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。劳动人事处应对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告管理者代表确认。
6.2.3相关文件：
《人力资源控制程序》
《记录控制程序》
6.3基础设施
最高管理者应为实施、控制和改进整合型管理体系提供必要的基础设施。
6.3.1总经理应识别设施配置的需要，提供和维护为实现持续改进所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括：
(1) 办公、生产、工作场所和相应的建筑物等相关的设施;
(2) 过程设备(为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件或其他设备等);
(3) 支持性服务(必要的交通运输工具、搬运起重设备和通讯设备、气源水源电源供应等);
(4) 环保、劳保、职业健康安全设施等;
(5) 维修保养(例如厂房修缮、各种辅助设备、的定期检查、维护、保养和修理)和保障设备(例如防火设备、安全防护设备等)。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，授权人进行审批。
6.3.2项目部负责提出所需设备的配置申请，由物资设备处汇总核定，经管理者代表审核，报总经理批准后，由物资设备处进行凋配。新购进设备由物资设备处组织验收后，建帐、建卡进行管理。各使用部门按《施工机械设备管理程序》办理手续后使用。
6.3.3各使用部门依据《施工机械设备管理程序》的规定进行使用和维修保养。物资设备处负责监督检查。
6.3.4物资设备处负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理，物资设备处建立相关的基础设施、设备档案，物资设备处负责制定机械设备维修保养计划，并对设施是否完好定期进行检查和评价。主要建筑物和构筑物应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。
6.3.5物资设备处和项目部应确保环境和健康安全设备、设施的完好和正常运转，具体执行《施工机械设备管理程序》。
6.3.6质量技术处负责对监视和测量装置的控制管理工作，建立计量器具登记台帐，负责组织监视和测量装置的周期检定工作。
6.3.7办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。办公室建立办公设施、设备档案。
6.3.8公司总部的水电供应山办公室负责，各部门按《能源、资源管理程序》的规定使用水、电等能源资源。
6.3.9相关文件：
《施工机械设备管理程序》
《能源、资源管理程序》
6.4工作环境
生产安全处负责本过程的控制，组织识别为建筑施工项目所需的工作环境中人和物的重要因素，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面确认、管理和有效地控制，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为员工施工作业和工作创造条件，从而使工程质量符合要求、确保施工安全和员工健康。
6.4.1公司对工作环境中的以下各因素进行识别：
(1) 卫生和安全条件，做到文明施工、无安全隐患；
(2) 工作方法(控制人在环境中的行为)， 良好的人际关系可以激发员工创造性和敬业精神；
(3) 职业道德(养成爱护和保护环境的良好习惯)；
(4) 周围的工作条件(温度、湿度、粉尘度、噪声和振动等)。控制冬、夏(雨)季施工条件。
6.4.2总体环境
各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《环境管理程序》执行，生产安全处负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。
6.4.3施工环境
(1) 噪声污染控制由各项目部按《环境管理程序》的有关规定进行控制。
(2) 施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按《环境管理程序》的有关规定执行。
(3) 各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求，项目部负责提供 涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。
(4) 创造良好的工作环境，努力提高工作效率。生产安全处负责各项目部施工环境状况的监督检查。
6.4.4相关文件：《环境管理程序》
7 产品实现
公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对施工过程实施有效地控制和管理。
7.1 产品实现的策划
7.1.1基本要求
公司根据GB／T19001—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idtIS014001：1996和GB／T28001—2001标准建立并保持整合型管理体系，编制整合型管理体系手册和有关的管理体系程序文件。为使手册和管理体系程序文件中所确定的要求能在具体的生产运作中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一建筑施工项目都要按照规定进行策划，并形成文件，文件形式包括：施工组织设计(施工方案)、整合型管理体系管理方案和技术交底等。
7.1.2产品实现策划的总体要求是：与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。
7.1.3在策划产品实现过程中，公司应确定以下方面的内容：
(1) 工程应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求。
(2) 产品实现所需的过程和子过程，确定特殊过程和关键过程及针对 重要环境因素和重大危险源制定控制措施。
(3) 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源和设施。
(4) 产品实现所依据的程序、方法和作业指导文件。
(5) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。
(6) 明确有关的记录要求，对建筑工程的符合性提供证据。
(7) 需采取的其他措施和方法。
7.l.4项目部针对本工程的重要环境因素和重大危险源制定控制措施或管理方案，经部门负责人审批后实施，并将方案分别上报生产安全处备案。
7.1.5在每项工程开工前，质量技术处负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，策划工程实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的《施工组织设计》或专项施工方案、作业指导书。《施工组织设计》必须包含如下内容：
(1) 编制依据； (2)引用标准； (3)工程项目的质量目标和要求; (4)工程概况； (5) 施工部署； (6)施工平面布置图； (7)施工进度计划、劳力计划、机械设备配备计划； (8)施工准备； (9)主要施工方法及技术措施； (10)质量管理、技术管理及各种节约措施： (11)主要经济、技术指标： (12)工程项目验收方法及准则； (13)安全尘产、文明施工： (14)环境要求： (15)职业健康安全要求。
7.1.8 《施工组织设计》的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。