商品订货/收货管理培训
订货： 订单类型及区别： 商品订货单、商品促销订货单、商品首次订货单、 商品可变价订货单、商品永续订货单 Ø 商品订货单：此订单对所有的可订货商品进行订货，不可以修改商品的进货价 Ø 商品促销订货单：此订单只能对有促销进价的商品订货 Ø 商品首次订货单：对有首单折扣的商品订货 Ø 商品可变价订货单：该订单可以修改商品的进货价（主要用于生鲜商品的订货） Ø 商品永续订货单：适用于每天都订货的商品 订单中相关名词及概念 Ø 订单号生成规则：店代码-部门-顺序号 Ø 供应商：流水号，4位普通供应商、5位美特好物流 Ø 订单状态：尚未审核、正在审批、手工作废、自动取消、已审核 Ø 订货日、到货日、取消日的含义 Ø 订货数量以包装量为单位，赠品单独列出，此处的赠品增加库存但进价认为是0。 Ø 订单操作步骤及注意事项 Ø 录入部门和供应商，系统自动列出该供应商作为主供应商可供应该部门的所有商品，手工可增加该供应商作为副供应商可供应的商品。商品明细中“红色”为促销商品、“黑色”为正常商品。 Ø 双击商品可出现系统对此商品的订货参考 Ø 商品的输入方法多样：选择、直接录入、 Ø “订货人”改为商场下订单的人员 Ø “保存”并“审核” 审核后的订单将自动转换为尚未收货的验收单 注意事项： • 订单状态为“尚未审核”时，系统当晚日结后订单状态自动转为“自动取消”，这是为了保证订单的准确，不重复下单造成单据混乱。 可变价订单操作 与商品订单操作方法相同，只是可以对商品的进价进行修改，适应于蔬果柜组的商品。 永续订单操作 与商品订单操作方法相同 永续订货单审核时不修改商品的在途量，由永续订货单收货时也不修改商品的在途量 永续订单的订货数量对收货没有任何限制 永续订单变更 * 调出：永续订单—其它—变更永续订单 * 状态由“已审核”转变为“尚未审核” * 可对商品进行增加行、删除行等任何操作 * 保存并审核即可 验收： 验收数量以基本单位为单位进行收货； 普通订单收货收货数量不可大于订货数量； 双击商品可出现系统对此商品的以往批次的进货和销售情况； 单据上的商品是不能删除行，也不能增加行； 单据状态：尚未收货、已收货、收货已审核、暂停结算、已结算 普通订单及可变价订单收货录入步骤 --录入验货人签名、验收数量、检查验收数量赠品、 --保存 --其它—生成收顺序号 --审核 --打印一式两联单据 （一联盖章交于供应商、一联装订成册存档） 永续订单收货录入步骤 ① 商品验收单中其它操作选择“永续订单收货” ② 出现永续订单选择列表 ③ 选择对应永续订单 ④ 打开后，系统自动生成“单据号” （生成规则：L店代码-部门代码-流水号） ⑤ 录入方法同“商品验收单” 永续订单收货可以删除不需要商品行 永续订单收货审核时取商品的当前采购信息进价 永续订单收货审核时不修改商品的在途量 Ø 验收单在收货后，如暂未确定收货商品的数量和质量可暂时生成验收顺序号，此时验收单状态为已收货，已收货验收单不受订货取消日影响，但不增加系统库存。 Ø 确认验收商品的数量和质量后，执行验收单审核，状态为收货已审核。收货已审核的验收单将不能够删除或作废，如确实需要修改，必须通过退单红冲的方法调整。所以在审核前一定要仔细确认验收单。 Ø 退货录入步骤 Ø --录入部门、供应商、柜组退货人、商品明细及退货数量 Ø --退货数量默认为负数 Ø --备注中录入退货的原因 Ø --保存 Ø --其它中选择“生成退货顺序号” Ø --退货后“审核” Ø --打印一式两联（一联盖章交于供应商，另一联装订成册） 每日商品验收会员点打印 模块位置： 配送中心管理系统—验收、退货管理—验收单—商品分大组会点报表  | 
