百货专柜商品日常管理
一、统一收银工作流程
（一）顾客购物时由各专柜服务人员统一开具（销售小票）
（二）顾客凭（销售小票）到收银台付款
（三）顾客付款后凭盖有公章及私章的（销售小票）及电脑单取货
（四）顾客凭电脑小票在收银台（或总服务台）开具发票
二、专柜盘点
（一）每月其他时间盘点的柜台，应在营业时间以外进行，并提前报楼层经理批准
（二）盘点盈负由专柜自行承担
三、专柜库存控制
（一）楼层指定专柜应建立（缺断货登记本）专柜营业员在每日早9:00前进行登记。
楼面管理人员对指定柜台进行每周两次的抽查。
（二）非指定专柜每月由商场楼层管理员不定时检查一次
（三） 违约责任：如发现专柜商品在本商场断货二天以上而其他商场有售的情况，每一品种收取相应的违约金，如发生专柜商品断货较多（每品牌断货品种超过２０％）且断货时间长（超过半个月），除须交纳上述违约金外，将取消该品牌的合同经营范围。
四、专柜的销售管理（自营柜相同）
（一）正常销售
１、专柜营业员应正确填写销售小票（一式三联），销售小票应有以下内容：
（１）柜号、日期、商品名称、条形码或小类码。
（２）单价、数量、金额、合计金额、营业员全名（不得以工号代替）。要求：项目齐全、字体工整、不得涂改，数字填写不得连笔。营业员应面带微笑，用双手将销售小票撕成单张），并提示顾客如需要发票在总服务台开具。
２、营业员在发货前应认真核对销售小票（是否加盖收款章和收银员私章和电脑小票不符，应要求收银员重新打印电脑小票。
３、小票填写统一用双面复写纸，禁止用单面复写纸，并随时检查更换复写纸，保持小票清晰一致。
４、如遇停电或特殊情况，收银员不能入机的，可以在销售小票上盖收银专用章和私章，先行收款，后补入机，但须通知柜台营业员。可开具发票留给顾客作为购物凭证。
（二）商品优惠、打折
商品优惠、打折时，须请示楼面管理人员并签字，如优惠、打折商品为一种时，可写在一张销售小票上，销售小票单价一栏填写原价，在合计栏上方注明“XX折优惠”或“优惠XX元”，合计栏填写打折优惠以后的价格。如优惠、打折商品为几种时，且优惠额、打折率不同，则必要分单填写销售小票。不允许在一张销售小票上出现一种商品打折，一种商品不打折的现象。单品管理柜台需使用权限卡，非单品柜台管理员须在销售小票上签名。
（三）顾客的退货或换货
１、专柜营业员应本着积极热情的态度及时处理顾客的退货和换货，首先核对销售凭证，符合商场规定的并在自己权限范围内，应立即给顾客处理。不能处理的及时带顾客到总服务台解决问题，不得以任何理由有意拖延或推卸责任。
２、用红笔（红色复写纸）填写销售小票（一式三联），简单写明退、换原因。顾客持退货小票及原购买凭证（电脑小票或发票），管理人员应核对顾客的原始凭证。
３、楼面管理人员办理退换货时，需核对顾客使用何种方式付款并做好相应的顾客原有的购物凭证如订在收银自存联上。销售小票的保存期为三个月。
（四）相关责任
１、柜台营业员所开售货小票内容完整、金额正确，由于收银员未审核单据，而导致少收或收错款的，由收银员赔偿其金额，并在业绩报告做扣分处理。柜台营业员也做相应的扣分处理。
２、柜台营业员所开销售小票不符规定，收银员又未审核出错误，而导致少收款或收错款的，其损失由收银员和营业员按劳７０％和３０％的比例作出赔偿。营业员和收银员分别须在业绩报告扣５－１０分。
３、柜台营业员所开销售小票不符合规定，收银员审核发现后，须在销售小票第二联用红笔在错误处打“Ｘ”，并将第二联返还到柜台。这时营业员必须检查核对，并重新开具正确的售货小票送交收银台。如营业员只在返回的第二联作出更改，而没有重新开具小票时，收银员可通知楼层管理人员处理。
４、柜台营业员接到收银员返还的第二联小票后，为推卸责任而要求顾客到收银台取第三联小票的，收银员可通知楼层管理人员处理。
５、收银员每日将柜台填写错误的售货小票第三联交收银主管，由收银主管统一整理后退还到各楼层进行处理。
６、收银员只有审核单据的权利，而不能在销售小票上作任何更改。
７、一经发现销售小票有误，收银员必须将第三联暂扣，如发现收银员未暂扣小票的，按违纪处理。
８、专柜营业员、促销员严禁代顾客到收银台交款，一经发现通知楼层管理人员处理。
五、内部员工购买及批量购买商品优惠打折的规定
（一）专柜进行批量打折优惠必须经过楼面管理人员的批准，专柜提出的批量优惠打折，损失金额由专柜承担
（二）批量购买商品需商场承担点数的，应事前请示商场总经理批准，并填写《专柜优惠打折申请表》（一式三份，专柜、楼层、财务各一份在每月25日前上交财务）
（三）内部员工购买专柜商品，应写书面申请，商场总经理签字，经楼面管理人员于专柜协商，原则上进入电脑优惠打折。
六、专柜商品的安全
（一）专柜营业员上班时间不得将私人物品带入柜台，下班时应自觉接受商场防损部门的检查。
（二）专柜营业员应在晚上下班前，将贵重商品妥善保管
（三）专柜撤柜离场时，应自觉接受防损及楼面管理人员的共同检查
2、百货店POS系统的操作规章
（1）主机上、下电规章
1、主机应每天营业前一小时进行开启。
2、加电开启前，应确保供电系统正常，先合上机房电源总开关，再开启UPS开关和稳 压电源开关，最后开启主机开关。
3、主机开启后，应注意主机自测、系统启动、用户注册、数据库启动、各种数据的生成及通讯进程启动是否正常。
4、应在每天营业结束后，各收款机、终端微机处理完毕并关闭后，方可进行主机关电操作。关电操作前，应首先进行每天的例行工作，如数据备份，通讯数据弥补等工作，待例行工作结束后，首先关闭数据库，再关闭系统，最后关闭主机电源。
5、关闭主机电源后，应按与加电相反的顺序，关闭各稳压电源、UPS、主电源的开关。
(2) 收款机、微机、终端的上、下电规章
1、收款机应在每天营业前10分钟开启，开启前应先确保电源供电正常，开启UPS后，方可开启收款机。
2、收款机加电后，应确定收款机自检、通讯数据传输、启动前台系统及收款员注册正常。
3、每天营业后，应进行例行工作，如提交通讯数据后，方可关闭收款机。
4、收款机关闭前，应正常退出前台系统，再关闭收款机、UPS开关和供电开关。
5终端、微机应在开启前，检查供电是否正常，若UPS开启正常，再开启终端、微机。
6、终端、微机开启后，应通过正常自检、用户注册，再开始后台系统运行。
7、终端、微机关闭时，应确定所做工作完毕，正常退出后台系统、注销用户后，方可关闭开关，并关闭UPS开关和供电开关。
8、严格杜绝各设备在用完后仍加电运行或虽关闭设备，但供电电源系统未关闭的现象。
(3)定检规章
1、各种设备应执行定期检查、维护工作。
2、数据处理规章。
3、各收款机应将最近30天的销售数据保存在本机硬盘中。
4、各收款机每天营业结束后，应进行提交数据操作，将未能正常传送给主机的当天数据提交给主机。
5、在主机数据不完全的情况下，收款机应按要求向主机提交指定的数据。
6、主机应在每天营业结束后；将未能正常进入数据库中的销售数据，增加到数据库中。
7、主机应保存最近3天的各种数据备份。
8、当主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，应将备份数据进行恢复。
9、严禁除系统管理人员和数据库管理员外的其他人员进行数据的删除操作。
3、POS系统的具体业务操作流程
POS系统对商品流转业务的管理主要体现在：通过核算员、收银员在流转的各种环节，将必要的票据登录到POS系统中去。所登录的数据主要有商品的数量及金融，另外还有一些指标。
对于商品流转各个环节与商场管理密切相关的纯人为活动，例如商品部的哪些人具有采购权，哪些人可以和厂家谈判签订合同等，POS系统不能进行控制和管理。
商品进、销、调、存各环节涉及到的主要终端操作人员。
进货：商品库核算员、仓库核算员；
销售：POS系统终端收银员；
调拨：商品部核算员；
仓储：商品部核算员、仓库核算员。
对核算员的要求：熟悉商品流转业务，有一定的计算机和财务知识。严格执行商场管理规程及操作规程，充分理解商品流转各环节的票据含意。
对收银员的要求：责任心强，对收款机操作熟练迅捷，能够处理一些简单的销售业务问题(如收款方式、付款方式、币种识别等)。
(1)商品编码、定价和登录
1、了解和确定商品编码规范，包括商品内码、商品类别码、商品条形码。
2、了解和确定商品的进价、售价、调价等定价的方式。
3、了解和确定商品定价单、调价单的单据格式及使用规范。
(2)进货
1、了解和确定商品到货情况及处理流程。一般商品到货分为全部进仓、全部进柜、部分进仓部分进柜三种情况。每种情况又有货单与货同到、货到单末到、单到货未到三种状态。
如下图是货、单同到，商品进仓的参考流程。
2、了解和确定验收单、进帐单(货到单未到时使用)的单据格式及使用规范。
(3)调拨
1、了解和确定商品部内发生的商品调拨。
2、了解和确定商品部间发生的商品调拨。
3、了解和确定调拨单的单据格式、使用规范。
(4)退货及换货
1、了解和确定商品退货的过程。
2、了解和确定商品换货的过程。
3、了解和确定退货／换货验收单的单据格式和使用规范。
(5)仓储
1、了解和确定商品的移仓(支货)的过程。
2、了解和确定商品的移仓(退仓)的过程。
3、了解和确定商品的提货及退仓的过程。
4、了解和确定移仓单的单据格式、使用规范。
(6)零售
1、了解和确定商品零售的过程。
2、了解和确定收款单、解款单的单据格式及使用规范。
(7)报损、报溢、报废
1、了解和确定商品的报损、报溢过程。
2、了解和确定商品溢耗损报核单、财产损溢审批单的单据格式及使用规范。
(8)盘点
1、了解和确定商品盘点过程。
2、了解和确定盘点表格式及使用规范。
(9)进货退补价
1、了解和确定进货后，发生退补价时的处理流程。
2、了解和确定进货退补价单的单据格式及使用规范。
（10）＊POS系统的维护与异常处理
系统的常规维护
系统管理员和数据库管理员应定期进行主机系统的数据备份和数据清理工作，以避免有用信息的丢失以及非相关冗余和相关冗余信息占用有效空间。
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