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一、票面标注(a) 所有单品，合计开一行，详细单品开入增值税发票清单
二、票面标注(b) 合同折扣开入发票，即净额发票。签订在《商品合同》上各种折扣，合计开一行。
如某供应商的合同条款为：采购量折扣1%，数据交换费1.5%…合计5%，则发票上只列一栏5%；折扣必
须体现在发票上，不要把折扣放在销货清单或进货价格中体现，请严格按照以上标准格式开票。
三、票面标注(c) 发票的备注栏，发票的备注栏内请按顺序标明
（第1行） 店代码，部门，供应商编号
（第2行） 验收单号。如多张验收单之间以逗号连接。
（第3行） 退货单号。如多张退货单之间以逗号连接。
（第4行） 不含税退货金额。
如上例所示，第一行即表示曲阳店14 部门0866 供应商。店代码清单在附件第一页。
部门号一定是两位数，供应商编号一定是四位数，验收单和退货单号码一定是六位数，不可以缺位，不需要其它
内容，必须打印不可手写。
如果发票对应多张验收单，发票的备注栏上无法完整打印，可以另用一页纸作为附件，但必须仍按以上
格式，允许换行，但排列次序不变。该附件必须加盖公司公章，同时在发票的备注栏内注明：“详见附件”。
注：
请严格按照以上格式及顺序开具发票，否则将被视为错误发票。
四、请开净进货发票，即请把退货开入下次的增值税发票，如上例中，发票上“商品”一栏应为前期进货减
掉退货之后的净额。按现行操作规则，如果您不把退货开入发票，以后您也需开具红冲发票；而开红冲发票
需要花费很长时间，经历非常繁琐的税务手续。简便起见，请您开具净进货发票，并把退货单号码写入发票
的备注栏内。进货减掉退货之后，得到净进货数字，在净进货的基础上再计算折扣。
To avoid the complex tax procedure of goods returned, please just put return into next purchase
