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主题:超市基本流程

 
人生简单

 积分:41  金币:5
 发表于 2013-07-29 10:31 | 只看他
楼主

超 市 基 本 流 程
一、 商品建档流程
采购部经理签字同意新商品进场,采购部根据市场核价,转给信息部做新商品建档表录入。
二、 订单、入库单,要货配货单流程:

1.门店下订单给商管部,商管部根据订单(实收数量)下要货计划给配送中心,配送中心按实际出库商品打印配送单,随车配送到门店。门店根据来货的实际数量,按实际到货数量打印入库单。

三、 调价单流程:
采购部根据商品新的进价进行核对,下商品调价单给信息部,信息部根据商品调价单(进、销价)做商品录入、打印价签。
四、 报损流程:
门店根据商品破损状态填制报损单,门店店长确认后签字,做商品处理,信息部审核报损单并录单。
五、 标价签打印
商品进场上货架前,由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签,方可上货架,如发现商品资料与电脑商品中的资料不符,一切以电脑中为主(如:条码、价格等)。
注意事项:电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上,有两个商品条码重复,则两个商品都须为自制条码。

 

六、 盘点流程
1
. 提前1天做盘点准备,盘点前1天告知配送中心盘点日期,停供商品。理货员进行货柜整理,同一商品放在同一位置,A商品后不允许有B商品。门店仓库可以先盘点。
2.
盘点时,审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做Z形盘点法从左至右上至下进行盘点,1次盘点后,有差异的进行复盘,然后对2次盘点的结果进行对比,确认无误后由信息员进行录入。
3.
对于无法通过盘点机进行录入的商品,如:生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。

七.仓库商品的盘点流程
1.
盘点前7天,查看商品库存,通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理,严禁白条抵库存;
2.
按责任区由相关责任人进行盘点,盘点时严格按盘点流程操作,以一组货架为一个单元,从左至右从上到下依次清点,确保无误后填写仓卡;(在仓卡填制中必须认真、仔细,要求条码、数量准确,确保输机顺利)。
3.
初盘完毕,认真复核仓卡和货物是否正确。
4.
责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表,待第一组盘点表填写完毕后及时还原,再开始第二组仓卡盘点;(这样操作可杜绝漏盘)。(填表时应以一组货架为一页,并在头行上注明货架号,以便复核)。
5.
相关责任人要在每页盘点表上签名,统计数量和页数,装订后交部门主管复核。
6.
差异大的进行第2次盘点

7.电脑部录入。

八.仓库商品管理的流程
1.
在没有货收的情况下,及时整理仓库,保证物流畅通。
2.
严格验收入库管理,将库存商品按类划分按类储备。
3.
确保不断档、不积压,坚持“先进先出的原则”。
4.
明确管理程序,责任分工到人,定期检查保质期,杜绝因保管不善而造成商品破损的严重后果。
5.
认真核对和整理单据,确保帐物相符。
6.
确保仓库整个区域安全,严格控制、注意防火、防盗、防霉变。

 

九.采购流程
商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成,同时对已有产品的采购要按需采购,使商品成为流动的利润。
一、补货:门店对快售完的商品下了订单给各供应商,如有未到货的信息,反馈给采购部门,采购部在一个工作日内应有明确答复,为何未到货,并及时协调好货物的供给。
二、针对每月的DM海报,及时与供应商联系,收集所需特价样品,签好促销合同,并制表返给企划部门,由企划部统一安排,并确定特价商品的到货时间。
三、对新商品的认识与确定:
通过各供应商送来的样品;通过市场调查;通过新闻媒体的宣传;通过业内人士的介绍;通过其它采道信息的收集。
四、确定所需采购商品后,要迅速找到该商品的代理商或生产厂家,与之联系对样品实物进行目测,必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件,并要求供应商提供自已的“三证”及商品的检测报告,备案。
五、对预引进采购的新商品,先要进行市调,参照其它门店,其它渠道的销售价格,预估出该商品应有的毛利率,折算后分析出现供应商的报价是否合理,如不合理要压到最低价格,并要求开具增值税票。
六、在确定上述条件后,要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件,确定是完全退货还是部分退货,售后是否有保障,供应商的售誉度,把经营风险降至最低。
七、只有满足这些条件后,才能与其签订购销合同,对不能确定的供应商要求试销1-2月,不合格则清退。
八、签好的购销合同须先供应商盖好公章,才由超市盖章,采购经理签名确认后交常务副总批示,只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。
九、在供应商的新品录入系统同时,采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单,对要求特殊陈列的提前告诉店长。

十、关于现金采购:
1.
由门店提供所需商品大类式品牌,在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外,由于对敏感商品价格的影响,为对付其它门店采用现金采购。
2.
现采人员制出现采申请表报采购经理审核,在采购经理确认后报副总经理,董事长鉴名审核,再到财务部借资。
3.
现采回来商品统一录入到自采名下,并及时通知店长,该商品优先陈列,最好位置悬挂醒目POP

十一、关于团购业务:
1.
门店的团购:门店接到团购业务后,如果能自已处理由店长处理完成,如果需打折式数额较大,由店长或值班经理通知采购部进行协调,采购部根据商品及时与顾客沟通,谈好价格,随后通知供应商送货,交给门店,由门店交付给顾客并收回货款。
2.
门店外的团购:由各种渠道形成的店外团购,由采购找到该商品的供应商,谈好结算条件及价格,送货方式,税务发票等前提并与之签好购销协议,报副总经理审核执行,货款由采购部收回。

 

十二、生鲜部采购:
由于生鲜采购的特殊性,所以生鲜采购要多挖掘能创造人气,价值的新供应商。按基本流程报公司审批,生鲜的订货采购基本上都是一天一次,每月重复进行。
按逐级负责,对商品采购,合同签订进行负责。其中,现金采购与团购业务的开展,及时与常务副总经理进行沟通,在指导下开展工作。重大决策,采购及时报副总经理及董事长审核。
商品的采购分部门与门店,应及时沟通,按需采购,做到精确、细致,及时把门店需要的,新上市的,有价值的货物到位。

 

十三、供应商建档流程
确认新供应商并填写 “供应商确认表”, 采购部经理审核确认,录入电脑系统 。
新供应商建档说明:
1.由采购进新供应商商品之前,在电脑系统中建档;

十四、新供应商建档过程:
1.由供应商提出需建商品交予采购部;
2.采购部对需建档供应商分类统计,采购部经理审核,交予电脑房;
3.电脑房负责录入,核对;打印已录入供应商,一份存档,一份交予采购部核查;
十五、新供应商建档规定:
1.同一供应商(类,名称,地址相同)不得重复建档;
2.供应商名称规则:为供应商注册全称(或以合同为准);
4.新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档;

企划部业务工作流程
1.
公司企划工作流程:公司年度的企划目标规划, 企划部制订月企划案
企划部前期宣传、造势 企划案的贯彻、检查、纠正 企划工作的分析、评估
2. DM
制作:
企划提出制作要求→企划部联系商商谈制作事宜→企划部拍照、排版、出初稿→采购、营运、总经理审稿→定稿付印→确定发放路线→营运负责发放→企划检查发放效果
3.
广告业务工作流程:
公司广告需求→ 广告商洽谈→ 根据公司VI制作标准及实际广诉求→确定广告内容→ 广告商制作初稿→企划部初审(VI,广告内容)→ 总经理审稿→确定→ 广告商复印→发布广告→广告效果检测
4.
促销活动的工作流程:
制定门店营销目标,研究竞争对象动态,商圈消费情况,企划制订促销活动方案 企划、营运、采购、修正讨论,各部门根据活动分工,各司其责
企划部分析促销活动效果 。

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一刀之笑看零售

 积分:31743  金币:1645
 发表于 2013-07-29 14:01 | 只看他
2楼

看了!感谢分享!

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双赢是动力,诚信是基石,团结合作是一条最好的路。。。。。。。。。心态决定一切!细节决定成败!超市策划卖场整改 QQ249750776 电话:18957620227
我行我素TRUST

 积分:3535  金币:2158
 发表于 2013-07-31 09:43 | 只看他
3楼

利剑

 积分:1275  金币:8
 发表于 2013-11-30 09:09 | 只看他
4楼

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现在不断的努力,就是为了实现小时侯吹过的牛B!

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