网上找到的财务KPI考核表，分享一下
财务部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 公司财务 预算达成率 | 月/季/年度 |
| 财务部 |
2 | 财务分析 准确度 | 月/季/年度 | 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 | 财务部 |
3 | 财务费用 降低率 | 月/季/年度 |
| 财务部 |
4 | 账务处理 及时性 | 月/季/年度 | 财务处理未在规定时间内完成的次数 | 财务部 |
5 | 现金收支 准确性 | 月/季/年度 | 现金收支出错次数 | 财务部 |
6 | 财务资料 完好性 | 月/季/年度 | 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 | 财务部 |
资金部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 公司资金 预算达成率 | 月/季/年度 |
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2 | 资金筹集计划 编制及时率 | 月/季/年度 |
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3 | 月度流动资金 计划编制及时率 | 月/季/年度 |
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4 | 资金使用 目标达成率 | 月/季/年度 |
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5 | 资金收支 准确度 | 月/季/年度 | 资金收支出错次数 | 资金部 |
6 | 资金头寸变动信 息掌握的及时性 | 月/季/年度 | 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 | 资金部 |
7 | 资金使用评估 报告编制及时率 | 月/季/年度 |
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审计部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 审计计划执行率 | 季/年度 |
| 审计部 |
2 | 审计报告 一次通过率 | 季/年度 |
| 审计部 |
3 | 审计问题 追踪检查率 | 季/年度 |
| 审计部 |
4 | 审计结果准确性 | 季/年度 | 审计结果更正的次数 | 审计部 |
5 | 审计报告 证据充分性 | 季/年度 | 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 | 审计部 |
6 | 审计报告归档率 | 季/年度 |
| 审计部 |
财务部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 财务部经理 | 部门 | 财务部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
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序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 15% | 考核期内部门工作计划完成率达100% |
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2 | 部门管理 费用控制 | 10% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 |
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3 | 财务计划 编制及时率 | 10% | 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 |
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4 | 财务体系规范 化目标达成率 | 10% | 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 |
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5 | 公司财务 预算控制率 | 10% | 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 |
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6 | 财务数据准确度 | 10% | 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内 |
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7 | 报表编制及时率 | 10% | 考核期内报表编制及时率在 %以上 |
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8 | 财务费用降低率 | 10% | 考核期内财务费用降低率在 %以上 |
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9 | 现金收支准确性 | 5% | 考核期内现金收支出错次数在 次以内 |
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10 | 财务资料完好性 | 5% | 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 |
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11 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 |
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本次考核总得分 |
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考核 指标 说明 | 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率=
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被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||
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审计部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 审计部经理 | 部门 | 审计部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
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序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 20% | 考核期内部门工作计划完成率达100% |
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2 | 部门管理 费用控制 | 15% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 |
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3 | 审计计划执行率 | 15% | 考核期内审计计划执行率在 %以上 |
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4 | 审计报告 一次通过率 | 15% | 考核期内审计报告一次通过率在 %以上 |
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5 | 审计问题 追踪检查率 | 10% | 考核期内审计问题追踪检查率在 %以上 |
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6 | 审计结果准确性 | 10% | 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 |
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7 | 审计报告 证据充分性 | 5% | 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下 |
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8 | 审计报告归档率 | 5% | 考核期内审计报告归档率达100% |
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9 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 |
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本次考核总得分 |
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考核 指标 说明 |
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被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||
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序号 | 指标类型 | 考核目标 | 具体指标 | 指标说明 | 数据来源 | 指标定义/计算公式 | 考核周期 | 范围 | 权重 |
1 | 财务类 | 费用和成本控制 | 部门费用预算达成率 | 当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准） | 部门费用实际及预算资料 | (实际部门费用/计划费用)*100% |
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2 |
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| 薪资总量预算安排达成率 | 当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例 | 薪资费用实际及预算资料 | (实际发生成本/计划成本)*100% |
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3 |
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| 招聘费用预算达成率 | 当年实际发生招聘费用与预算费用的比例 | 招聘费用实际及预算资料 | (实际发生费用/计划费用)*100% |
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4 |
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| 培训费用预算达成率 | 当年实际发生培训费用与预算费用的比例 | 培训费用实际及预算资料 | (实际发生费用/计划费用)*100% |
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5 | 客户类 | 员工满意度 | 员工满意度 | 员工对公司人力资源制度的满意度 | 员工满意度调查 | 对员工进行满意度调查的算术平均值 |
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6 | 内部营运类 | 制度建设 | 制度和流程的书面化比率 | 书面化的制度和流程所占的百分比 | 需要书面化的制度和流程数量 | (已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100% |
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7 |
| 薪酬管理 | 员工工资出错次数 | 员工工资发放的出错人次数 | 工资发放记录 | (错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100% |
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8 |
| 绩效管理 | 员工绩效计划的按时完成率 | 及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例 | 绩效考核的记录及绩考核计划 | (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100% |
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9 |
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| 员工绩效考核申诉处理及时性 | 及时处理的绩效考核申述占申述总数 | 申述记录 | (按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100% |
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10 |
| 招聘管理 | 招聘空缺职位所需的平均天数 | 当年所有空缺职位招聘平均时间 | 招聘记录 | 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 |
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11 |
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| 人员编制控制率 | 公司人员编制的控制适度 | 工作记录及人员计划 | (实际人数/计划编制人数)*100% |
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12 |
| 福利保险管理 | 员工四险一金办理的及时性和计算出错率 | 员工四险一金办理的及时性和计算出错率 | 员工福利记录和福利保险缴纳记录 | (错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100% |
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13 |
| 培训管理 | 公司员工培训完成率 | 公司员工培训计划的按时完成情况 | 培训记录 | (按时完成的培训数量/培训计划总量)*100% |
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14 |
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| 员工对培训的满意度 | 员工对培训的满意度 | 培训评估记录 | 对员工进行培训满意度调查的算术平均值 |
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15 |
| 员工管理 | 劳动合同的管理 | 员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性 | 工作记录 | 员工劳动合同签订时间－按规定签订时间 |
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16 |
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| 员工入、离职手续的办理 | 员工入、离职手续办理的及时性 | 工作记录 | 员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间 |
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17 |
| 日常基础工作 | 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性 | 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性 | 工作记录、档案记录及内部资料记录 | (已归档人数/应归档人数)*100% |
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18 | 学习发展类 | 员工流失 | 员工流失率 | 自动离职员工的数量 | 人员流动报表 | (离职人数/平均人数)*100% |
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19 |
| 劳动生产率 | 人均运营收入 | 当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比 | 财务报表及人员统计表 | (全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度 |
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20 |
| 部门内部管理 | 部门内部员工的满意度 | 员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度 | 下属员工用满意度评价 | 对员工进行满意度调查的算术平均值 |
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21 |
| 员工培训 | 部门培训完成率 | 部门的培训完成情况 | 培训记录 | (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% |
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22 |
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| 部门员工培训参加率 | 部门内部员工参加培训的情况 | 培训记录/培训出勤记录 | (实际参加培训数量/应参加培训总量)*100% |
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对防损人员的月度考核主要包括工作绩效、工作能力、工作态度三部分内容。其权重分别设置为：工作绩效60％；工作能力30％；工作态度10％；其具体评价标准如下表所示。
防损人员月度绩效考核表
考核 项目 | 考核指标 | 权重 | 评价标准 | 评分 | |
工作绩效 | 定量指标 | 任务达成率 | 25% | 1.计算公式： 2.考核标准为100%，每低于5%，扣除该项1分 | |
商品损耗率 | 15% | 1.计算公式： 2.商品损耗率为企业年初计划值，每高于0.5%，扣除该项2分 | | ||
损耗金额 | 10% | 损耗金额考核标准为企业年初规定值，每高于0.5%，扣除该项2分 | | ||
防损的投 资回报率 | 10% | 1.计算公式： 2.防损的投资回报率为企业年初计划值，每低于0.5%，扣除该项2分 | | ||
定性指标 | 报告提交 | 4% | 1.在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则记0分 2.报告的质量评分为2分，达到此标准者，加1分，否则记0分 | | |
制度执行 | 3% | 每违规一次，该项扣1分 | | ||
团队协作 | 3% | 因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项2分 | | ||
工 作 能 力 | 专业知识 | 10% | 1.了解防损基本知识与技能 2.熟悉防损基本知识与技能 3.熟练掌握本岗位所具备的专业知识，但对其他相关知识了解不多 4.熟练掌握防损业务知识及其他相关知识 | | |
分析判断能力 | 10% | 1.较弱，不能及时地做出正确的分析与判断 2.一般，能对问题进行简单的分析和判断 3.较强，能对复杂的问题进行分析和判断，但不能灵活运用到实际工作中来 4.强，能迅速地对客观环境做出较正确的判断，并能灵活运用到实际工作中，取得较好的销售业绩 | | ||
工 作 态 度 | 员工出勤率 | 2% | 1.员工月度出勤率达到100%，得满分，迟到一次扣1分（3次及以内） 2.月度累计迟到三次以上者，该项得分为0 | | |
日常行为规范 | 2% | 违反一次，扣2分 | | ||
责任感 | 3% | 1.工作马虎，不能保质保量地完成工作任务且工作态度极不认真 2.能自觉地完成工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任 3. 能自觉地完成工作任务且对自己的行为负责 4.除了做好自己的本职工作外，还主动承担公司内部额外的工作 | | ||
服务意识 | 3% | 出现一次客户投诉，扣2分 | | ||
防损部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 | | 职位 | 防损部经理 | 部门 | 防损部 |
考核人姓名 | | 职位 | 总经理 | 部门 | |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 防损计划达成率 | 20% | 考核期内防损计划达成率100%完成 | | |
2 | 商品损耗率 | 25% | 考核期内商品损耗率控制在 %之内 | | |
3 | 失窃事件次数 | 5% | 考核期内失窃事件次数控制在 次以内 | | |
4 | 突发事件 处理及时率 | 15% | 考核期内突发事件处理及时率控制在 %之内 | | |
5 | 防损的投 资回报率 | 5% | 考核期内防损的投资回报率达 % | | |
6 | 损耗金额 | 15% | 考核期内损耗金额控制在 元之内 | | |
7 | 防损技术运用 | 10% | 考核期内防损技术运用合理，领导满意度调查问卷得分在 分以上 | | |
8 | 员工管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 | | |
本次考核总得分 | | ||||
考核 指标 说明 | | ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||
安保关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 治安工作 计划执行率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
2 | 一般性治安 事件发生次数 | 月/季/年度 | 一般性治安事件发生次数 | 安保部 |
3 | 安保设施完好率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
4 | 安保设施设备 检修计划完成率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
5 | 被盗事件次数 | 月/季/年度 | 厂区失窃事件发生的次数 | 安保部 |
6 | 公共财产被 损坏事件次数 | 月/季/年度 | 公共财产被损坏事件次数 | 安保部 |
7 | 所属员工服务 规范的执行度 | 月/季/年度 | 通过发现所属员工未按服务标准规范执行的次数来进行评价 | 安保部 |
消防部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 消防安全工作 计划执行率 | 月/季/年度 | 消防部 | |
2 | 消防设施完好率 | 月/季/年度 | 消防部 | |
3 | 消防设备 检修次数 | 月/季/年度 | 消防设备检修次数是否符合公司规定 | 消防部 |
4 | 消防器械 更换及时率 | 月/季/年度 | 消防部 | |
5 | 消防安全事 故发生次数 | 月/季/年度 | 考核期内消防安全事故发生的次数 | 消防部 |
6 | 消防安全隐患排查 工作计划执行率 | 月/季/年度 | 消防部 |
消防经理绩效考核指标量表
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
1 | 消防安全工作 计划执行率 | 15% | 考核期内消防安全工作计划执行率在 %以上 | | ||
2 | 消防费用 预算控制率 | 15% | 考核期内消防费用预算控制率在 %以内 | | ||
3 | 消防安全隐患排查 工作计划执行率 | 15% | 考核期内安全隐患排查工作计划执行率达100% | | ||
4 | 消防事故 发生次数 | 15% | 考核期内因工作失误导致的消防事故发生次数为0 | | ||
5 | 消防设备完好率 | 10% | 考核期内消防设备完好率为100% | | ||
6 | 消防器械 更换及时率 | 10% | 考核期内消防器械更换及时率在 %以上 | | ||
7 | 消防设备 检修次数 | 10% | 考核期内消防设备检修次数不低于 次 | | ||
8 | 外部合作 单位满意度 | 5% | 考核期内外部合作单位满意度评分在 分以上 | | ||
9 | 员工管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核平均得分在 分以上 | | ||
本次考核总得分 | | |||||
考核 指标 说明 | 1.消防费用预算控制率 消防费用预算控制率＝ 2.外部合作单位满意度 外部合作单位满意度信息通过对与消防部合作的消防安全部门的满意度调查获得 | |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | ||||
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