商业集团购物中心完善内控制度
发布时间：2012-01-05
按照《企业内部控制基本规范》落实内控各项工作，商业集团购物中心设立了审计内控岗位，明确岗位职责及分工。建立了审计管理制度和工作流程。根据集团管理要求和公司管理规定，对下属公司有关内部控制情况进行了检查，促进各公司进一步规范基础工作，加强资金管理力度，注重管理细节，堵塞管理漏洞。为加强法务工作，公司引进了专业法务人员，合同签订严格由法务人员把关，加强了对合同经办人的指导。拟定了《合同管理办法》，并实施《外聘律师法律服务后评价管理办法》，加强了对合同的动态监管和内部控制。
