主题：配送差异处理问题？

按4楼的两步法，出入是平衡了，实际上门店没有收到100，问题出现了。

问题1：如果经核实，总部确实发出100，门店只收到99，问题不在门店，而在送货，采用回调只有账面有变化，实物却是实实在在的不见了，显然不对。

问题2：如果经核实，总部确实发出的不是100，而是99，门店只收到99实际上是对的，这种情况下，你的两步法就行得通，两边的帐都平衡了。但是这种做法涉及到跨机构操作，麻烦来了：势必处理的时间可能会被拖长，并且还得找专人来跟进，对不不对一下在还看不出来，报差异还得通过手工来处理，个人觉得也不是很好的处理方式。

我说具体点，其实流程很简单的，实际上问题主要在软件系统里面结合实际怎么处理配送过程中存在的发货与收货过程中的数量差异？

一般流程：配出（点货、制单、审核）-->>配入（配入验货、制单、审批）-->>验收数量与配出数量不相符，采用什么方法来处理，效率高、业务没有漏洞、数据准确。

调拨单调入方收货时出现差异后，不管是多了还是少了，首先根据财务体系，调出和调入必须是平帐的，所以调拨数量不在修改，而针对差异数量再次进行处理，多了，则由配送人员带回，调出方检查入库，少了，则制作反调单，调出方入库。

个人认为：配送差异的问题，在任何连锁企业都存在这样的问题，要处理好此工作需要做好以下几点工作：

原则1：首先要保证，配送商品出库量与入库量必须保持一致，系统记录的出库量与入库量也必须保持一致。

原则2：出现差异，处理差异的方式有不少方案，原则必须是商品与系统数据保持同步。需要系统处理的部分尽量保持整个处理过程都要在系统里面完成（尽量避免手工方式，对照跟踪难度大，如果一旦遗失后果更严重），并且能查询到整个过程的完成记录。处理差异在关键环节都要有审批或者确认的过程，防止商品处理与系统处理脱离掌控出现“漏洞”，做到帐面与商品同行。

原则3：出现差异，处理的整个过程要尽量的便捷、高效。系统结合工作流程及时跟踪处理，因为一旦拖延问题将会延续，影响面将扩大。比如：单据记录和审批不及时，无法按时传递单据，造成业务发生了系统和财务无法统计处理，应收、应付、结算、帐款调配等就跟不上了。结果会造成结算、核算工作不能正常进行等。

希望能给予在这个问题上困扰的朋友一点启示，找到合适的处理方案。若有更好意见和建议请大家不吝赐教！

这是一个流程 的问题，需要根据具体的运作制定相关流程。如果能提供更加具体的情况。我可以试着写个简易流程。

配送100，实收99，剩下一个作为差异，增加一种新类型单据称为配送差异单，在做与配送单关联的配送验收单产生差异时自动生成，应上传总部，总部需要对 此类型差异进行审核，确认问题出在哪，如果认为是门店方，则此差异不予受理，仍然认为门店收到了100，少掉的这一个可以在门店盘点时进行账务处理，或者 直接作销售冲减库存，若认为原因是在总部方，则将此差异单审核通过，即视为门店收到了99个，配送中心也发出了99个，与实物差异的这一个在物流中心盘点 时进行账务处理。

别管我是誰，我叫雷锋