2010 年度绩效考核方案 （试行）
一、 绩效考核的目的和原则
（一）考核目的
1. 明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制
2. 促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升
3. 优化管理队伍，提高员工的主人翁意识
4. 绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据
（二）考核原则
1. 公平公正原则
2. 客观准确原则
3. 及时反馈原则
4. 可行性和实用性原则
5. 正向激励原则
（三）考核指导思想
责权合理、费效同比、全员考核、正向激励
二、 考核主体及权责分配
成立绩效考核小组。绩效考核小组成员：店长 店助
三、考核内容及适用对象
1. 考核内容指业绩（定量）考核，业绩考核周期为月度考核。
2. 考核适用于正式员工（不含促销员、导购员）。
3. 新到职员工从次月参加业绩考核 ，中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。
4. 内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。
四、 业绩考核指标 / 权重比例 / 考核范围 / 计算公式
1. 参与业绩考核部分工资比例：
① 按参与考核员工岗位工资的 10% 进行考核（如员工的月工资为 800 元，其浮动工资为 80 元即 800 元× 10%=80 元；如领班的月工资为 1000 元，其浮动工资为 100 元即 1000 元× 10%=100 元；如主管的月工资为 1500 元，其浮动工资为 150 元即 1500 元× 10%=150 元；如经理的月工资为 2000 元，其浮动工资为 200 元即 2000 元× 10%=200 元）
2. 业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、 商品损耗率 以财务预算为依据定量考核。
根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表：
部门 | 员工岗位 | 考核指标 | 权重比例 | 考核范围 | 计算公式 |
食品百货部 | 员工（领班） | 销售收入 | 100% | 部组月销售预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
主管 | 销售收入 | 30% | 分管部组（销售收入 / 销售毛利 ？ / 营业外收入 / 平均库存 ）指标综合达成率 | 部组（实际销售 / 预算销售） *30%+ （实际毛利 / 预算毛利） *30%+ （实际营业外收入 / 预算营业外收入） *30%+ （实际平均库存 / 预算平均库存） *10% | |
销售毛利额 | 30% | ||||
营业外收入 | 30% | ||||
平均库存 | 10% | ||||
经理 | 销售收入 | 30% | 食品百货部（销售收入 / 销售毛利？ / 营业外收入 / 平均库存 ）综合达成率 | 部门（实际销售 / 预算销售） *30%+ （实际毛利 / 预算毛利） *30%+ （实际营业外收入 / 预算营业外收入） *30%+ （实际平均库存 / 预算平均库存）｝ *10% | |
销售毛利额 | 30% | ||||
营业外收入 | 30% | ||||
平均库存 | 10% |
部门 | 员工岗位 | 考核指标 | 权重比例 | 考核范围 | 计算公式 |
生鲜部 | 员工（领班） | 销售收入 | 100% | 部组月销售预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
主管 | 销售收入 | 30% | 分管部组（销售收入 / 销售毛利？ / 营业外收入 / 平均库存） 综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ （实际毛利 / 预算毛利） *30%+ （实际营业外收入 / 预算营业外收入） *30%+{1- （实际平均库存 - 预算平均库存） / 预算平均库存） *10% | |
销售毛利额 | 30% | ||||
营业外收入 | 30% | ||||
平均库存 | 10% | ||||
经理（总监） | 销售收入 | 70% | 部门（销售收入 / 销售毛利？ / 营业外收入 / 平均库存） 综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ （实际毛利 / 预算毛利） *30%+ （实际营业外收入 / 预算营业外收入） *30%+{1- （实际平均库存 - 预算平均库存） / 预算平均库存） *10% | |
销售毛利额 | 20% | ||||
营业外收入 | 10% |
部门 | 员工岗位 | 考核指标 | 权重比例 | 考核范围 | 计算公式 |
收货部 | 员工 | 销售收入 | 100% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
主管 | 销售收入 | 30% | 部门（销售收入 / 部门费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ {1- （实际费用 - 预算费用） / 预算费用 }*70% | |
部门费用 | 70% | ||||
资讯部 | 员工 | 销售收入 | 100% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
经理 | 销售收入 | 30% | 部门（全店销售收入 / 部门费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ {1- （实际费用 - 预算费用） / 预算费用 }*70% | |
部门费用 | 70% |
部门 | 员工岗位 | 考核指标 | 权重比例 | 考核范围 | 计算公式 |
行政部【人资（企划）部 / 工程部】 | 员工（领班） | 销售收入 | 100% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
工程主管 | 销售收入 | 30% | 全店（销售收入 / 能源 / 维修费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ ｛ 1- （实际能源费用 + 实际维修费用） /( 预算能源费用 + 预算维修费用 ) ｝ *70% | |
能源 / 维修费用 | 70% | ||||
人资（企划）经理 | 销售收入 | 30% | 全店（销售收入 / 人事费用 / 企划费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ ｛ 1- （实际人事费用 - 预算人事费用） / 预算人事费用｝ *40%+{1-( 实际企划费用 - 预算企划费用 )}*30% | |
全店人事费用 | 40% | ||||
全店企划费用 | 30% | ||||
总监 | 销售收入 | 30% | 全店（销售收入 / 能源费用 / 维修费用 / 人事费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ ｛ 1- （实际人事费用 - 预算人事费用） / 预算人事费用｝ *40%+ ｛ 1- （实际能源费用 + 实际维修费用） / （预算能源费用 + 预算维修费用）｝ *30%+ ｛ 1- （实际人事费用 - 预算人事费用） / 预算人事费用｝ *40% | |
能源 / 维修费用 | 30% | ||||
全店人事费用 | 40% | ||||
防损部 | 员工（领班） | 销售收入 | 100% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
经理 | 销售收入 | 30% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% | |
部门费用 | 40% | 部门（全店销售收入 / 部门费用 / 营业外收入）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ （实际营业外收入 / 预算营业外收入） *30%+ {1- （实际费用 - 预算费用） / 预算费用 }*40% | ||
营业外收入 | 30% | ||||
财务部 | 员工（领班） | 销售收入 | 100% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
主管 | 销售收入 | 30% | 部门（全店销售收入 / 税收费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ ｛ 1- （实际税费 - 预算税费） / 预算税费｝ *70% | |
税费 | 70% | ||||
经理 | 销售收入 | 30% | 部门（全店销售收入 / 税收费用 / 部门费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ ｛ 1- （实际税费 - 预算税费） / 预算税费｝ *40%+{1- （实际费用 - 预算费用） / 预算费用 }*30% | |
税费 | 40% | ||||
部门费用 | 30% | ||||
客服部 | 员工（领班） | 销售收入 | 100% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
经理 | 销售收入 | 30% | 部门（全店销售收入 / 部门费用）综合达成率 | （实际销售 / 预算销售） *30%+ {1- （实际费用 - 预算费用） / 预算费用 }*70% | |
部门费用 | 70% | ||||
营运督导 | 主管 | 销售收入 | 100% | 全店销售收入预算达成率 | （实际销售 / 预算销售） *100% |
五、 业绩考核奖惩标准
1. 综合达成率为部门员工承担的考核指标实际达成率 * 对应的权重比例相加之和。
2. 业绩考核奖惩与员工绩效工资收入挂勾， 原则是员工 只 奖 不 罚， 主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖惩。
3. 当月业绩考核指标达成奖惩在次月工资中体现，人力资源部于每月的 20 日下发各部门上月的业绩考核结果，如对考核结果有异议（因不可控等因素影响指标达成），于 25 日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理或公司例会讨论后下发最终奖罚结果并执行。
4. 如全店未完成预算的 GOP 指标，但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（ 另报） ，如全店完成预算的 GOP 指标，但部门未完成预算指标不参与奖励。
5. 综合达成率达到相应标准的则不奖不罚
6. 奖励：
综合达成率 100% ，每增加 1% ，奖励该浮动权重额的 10% 。
奖励条件 | 超标准比例 | 奖金比例 | 奖金金额 |
综 合 达 成 率 | ≥ 1% | 综合达成率－考核标准 | 工资×浮动工资比例×（综合达成率－考核标准） *10 |
奖励举例说明： 假设 A 为实际综合达成率
A. A ＝ 105% ，
浮动工资奖惩比例＝ 105%-100%=5%
若某主管的工资标准为 1500 元，则可得奖金（ 1500 × 10% ）× 5%*10=75 元 .
B.
7. 处罚 :
综合达成率 100% ，每减少增加 1% ，扣减该浮动权重额的 5% 。 处罚扣款最高不超过个人浮动工资部分
处罚条件 | 未达标准比例 | 扣减比例 | 扣减金额 |
综 合 达 成 率 | ≤ 1% | 考核标准－综合达成率 | 工资×浮动工资比例×（考核标准－综合达成率） *5 |
处罚举例说明： 假设 A 为实际综合达成率
A ．生鲜部某组的 A ＝ 90% ，
浮动工资奖惩比例 =100%-90%=10%
若某主管的工资标准为 1500 元，则扣款（ 1500 × 10% ）× 10%*5=75 元
B. 其他 人员的处罚计算方法同上。
六、 绩效考核工作流程
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