商品部自进货流程

商品部自进货流程
为了确保商品质量与安全，落实商品管理的各项管理制度，完善自进商品的进货渠道，维护华冠公司良好的企业形象，保障公司更好的发展，现商品部对自进商品的过程制定如下规定：
1、 根据门店上传自进商品所缺明细，进行商品引进或新商品引 进。
2、 所进商品必须由采购员亲自引进，特价商品和固定性商品可由文员引进。
3、 采购对所进商品进行全面把关，商品质量、商品规格、商品的有效期，其最为重要的一点是商品条形码。
4、 商品本身如带有条形码，须与商户索要条码证明及相关证明。
5、 所进商品出现价格变动，文员不得修改订单进价，采购必须上报部门主任价格上调原因，方可进行调整。
6、 商品入库由库管人员进行清点，新商品由采购填写新品申请单并携带商品一同录入，同时必须将商品上的规格、型号、单位、品名和商品有无商品条形码填写清楚。
7、 自进商品必须符合一品一码、品名与实际商品必须一致，不得随意找码和靠码。
8、 各课自进商品每周一由门店上报滞销及调换问题商品，每周日采购上交自进商品库存量明细单。
9、 每月22日门店上报自进商品退货明细单，30日前采购解决完毕。
10、 凡是自进商品采购必须积极的给予调换和清退，尽量与商户沟通进行调整。
11、 门店遇到大宗或团购商品时，采购要积极的给予引进，如遇到困难必须上报部门主任并及时解决。
12、 为杜绝假冒、伪劣、三无商品进店，采购要不断学习业务知识，要会鉴别真假，避免给企业造成损失。
13、 采购要对市场价格、质量等情况每月进行考察，并不断挖掘新品。
处罚规定：
1、 对上述1、2、3、4、6、8、9条违反要求的将对其进行50元罚款
2、 对上述第5、7、10、11条违反要求的进行100元罚款