***连锁便利店业务流程

***连锁便利店业务流程
目 录

招商组货业务流程
新品进货业务流程
商品补货业务流程
商品调拨业务流程
商品返货业务流程
非购进商品（促销赠品）业务流程
厂商费用收缴、使用业务流程
商品定价、调价业务流程
商品促销业务流程
商品货款结算付款业务流程
顾客商品退换业务流程
商品盘点业务流程
内部领用业务流程

一、招 商 组 货 业 务 流 程

业务流程：























2．运作要求：
招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。
除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附： （1）《商品购销合同》、《联合经营协议》
（2）《供应商合约主表》
（3）《供应商签约明细表》
（4）《供应商准入报告》
（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商
















二、新 品 进 货 业 务 流 程

业务流程：


















以下流程同招商组货业务流程




















三、商 品 补 货 业 务 流 程
1、 业务流程:







以下业务流程同商品组货业务
流程

四、商品调拨业务流程

门店从库房提货业务流程： 2、门店从库房返货业务流程：

店面营运小组填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交仓库。录入计算机，审核，上传总部



《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认








A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移
入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上发总部
总部审核确认

B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认






五、商品返货业务流程
业务流程：



























2．运作要求：
所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。
采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商品返货单》。
采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间无误。
无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。
同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。
票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。
联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。
附：

（1）手工《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员（采购助理）。
（2）机成《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组。

六、非购进货品（促销赠品）业务流程

业务流程：

非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。






若属可直接销售商品，收货员在《订货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”章。分转供应商、营运小组；另联及送货凭证留存。营运小组收货后按正常商品纳入卖场进行销售。

若属销售馈赠赠品，营运小组清点商品数量后，了解馈赠赠品的使用方法及促销活动安排后，落实相关工作。销售馈赠赠品无须录入打印《库验收报表》 若属于经营陈列、布置性物品，营运小组审核及了解用途、使用方法、使用地点等相关情况后，进行实施、处理。若属于固定资产（如冰柜、桌椅等）需上缴主管部门统一安排使用。

2、运作要求：
非购进货品（促销赠品）必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁无手续接收或私自任何挪用。
若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做好赠品标志，录入《库验收报表》才能纳入卖场销售。
业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。
若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。






七、厂商费用收缴、使用业务流程
厂商费用支付缴业务流程：


























厂商交纳费用使用业务流程：
















运作要求：
厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以处理
厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结算
向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、《促销协议书》，确保费用收缴规范化、合法化
费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围；严禁擅自挪用或超范围，超额度使用






























八、商品定价、调价业务流程

1．商品定价业务流程：

采购员，根据竞争店售价情况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签约商品明细表》一并填写，按权限转业务部审定及常务副总审批（附厂商供货价格单）
采
购
监
控

总部信息部录制各厂家商品档案同时录入建议零售价，并打印建议零售价表两联分转业务部、营运小组，并下传到各门店


各门店根据本店自身情况，及周边竞争店的情况，确定本店的执行售价。经各门店店长确认后，录入计算机



各门店营运小组根据各厂家实到商品情况到信息部打印价签或交美工绘制促销价牌

2．商品进价调整业务流程：


采购员与厂商洽定进价调整，厂商出具变价通知单，采购员手工填制《商品进价调整单》

按权限转业务部经理及常务副总审批



采购员将手写《商品进价调整单》转信息部进行调价并打印《商品进价调整单》，完成进价调整



《商品进价调整单》一联及厂商变价通知单转业务部留存，余联转信息部留存备查

3．商品售价调整业务流程：

采购员根据市场调研比价、商品优惠促销及滞销残损、过时过季商品削价处理，手工填制《商品售价调整单》并注明调价理由、时间、批量


按权限转业务部经理及常务副总审批




采购员向各门店信息部下发手工填制的《商品售价调整》通知
除统一大力度有特殊要求促销商品，各门店无条件执行，其他售价调整由各门店店长根据周边竞争店情况参考《商品售价调整单》确定最终执行售价，总部采购员对售价有统一监控权



各门店信息部录入并打印《商品售价调整单》后分转营运小组、另联信息部留存


信息部按《商品售价调整单》更制价签，营运小组凭单交业务部美工书写特价海报；售卖前对调整商品逐个提样核对售价

4．运作要求：
（1）所报附厂商供货价格单及变价通知单均须为厂商正式签章的单据方有效
（2）对现有库存调价须将实盘库存数与电脑库存数核对，若不一致，须同步制录《商品亏溢单》
（3）售价上调时，应先标单价签后改销售档案；售价下调时，应先修改销售档案后标更价签
（4）商品定价、调价均须规范、准确填制相关单据，并经业务部经理或常务副总签字确认后方可报批实施

附：
（1）《商品进价调整单》一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员
（2）《商品售价调整单》一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员
（3）机成《商品售价调整单》 一式两联，即：一联：营运小组；二联：信息部
（4）机成《商品进价调整单》 一式两联，即：一联：营运小组，二联：信息部













九、商品促销业务流程

1．业务流程：

采购员根据促销计划，结合竞争性、时令性、阶段性经营需要与厂商洽商、安排商品促销，并填写《商品促销单》；《销协议书》《销活动申请单》并根据实际情况，核算出供应商承担率，做出促销整体预算，上报业务部及常务副总审批。



审批通过，采购员与厂商签订《销协议书》具体商品调价按《品定价与调价业务流程》运作，并将《商品促销单》下传各门店



由营运小组按要求落实促销商品陈列及特价签的书写，更换悬挂。
同时进行特价商品的提样，以确保售价的准确 买赠促销由采购员与厂商落实后，由组织营运小组落实发放及促销场地



业务部综合业务岗组织营运小组及综合部等相关部门落实海报、条幅、pop、广告等促销宣传工作

促销活动准备工作到位，按计划组织实施。


促销结束后，进行促销评估分析

2．运作要求：
（1）特价商品促销及专项促销活动必须按要求定期提前落实厂商洽定签约、计划方案制定、报批。
（2）特价商品促销前必须提样核查当前价格与价牌、海报及电脑价格的一致性，确保准确无误。
（3）《促销活动单》须注明促销时间、方式、设施、陈列、布展、宣传及活动组织、人员安排等具体要求，相关职能部门须按时要求完成促销准备工作。
（4）〈〈促销协议书〉〉，〈〈商品促销单〉〉，〈〈促销活动申请单〉〉应同时上报业务部经理及常务总经理审批。

附：
（1）《促销协议书》一式三联，即：一联：业务部；二联：财务部；三联：供应商。
（2）《商品促销单》一式三联，即：一联：业务部；二联：营运小组；三联：信息部。
（3）〈〈促销活动申请单〉〉一式二联，即：一联：业务部；二联：营运小组。

十、商品货款结算付款业务流程
1．业务流程：

经销预付款 非预付款经销、代销、联营


采购员填制《请款单》并附合同上报 在对帐日期内根据各厂家帐期及动销率情况定期由业务部生成《结算计划单》




业务经理及总经理审批
按实际结款额结款
NO


YES YES


财务部审核无误后办理付款后输入电脑。做帐物处理

财务部根据《结算计划单》生成《付款计划单》，经总经理核准后，财务部按《付款计划单》与供货商结算做相应帐物处理











2．运作要求：
（1）预付货款支付时间至合同约定到货时间不得超过15天。
（2）预付款、货到付款及经销帐期30天（含）以内的，必须经业务部经理审核报总经理审批后方可办理付款；经销帐期30天以上、经销压批、经销月结、代销、联营经业务部经理、财务部经理审定后即可办理付款。
（3）财务部与厂商经核对购进及代销、联营核对销售无误和审定审批付款额度品项与增值税发票相符一致方可办理付款。
（4）采购员须结合商品存销情况及合同相关约定审核、确认付款与否，或付款额度、品项；经销拟付款额不得超过合同条件及购进数额所核计的应付帐款；代销、联营拟付款额不得超过销售成本及分成额度核计的应付帐款
附：
（1）《请款单》一式两联：一联采购员，二联信息部
（2）《结算计划单》一式两联：一联采购员，二联信息部
（3）〈付款计划单〉一式三联：一联财务部，二联采购员，三联信息部


十一、顾客商品退换业务流程

1．业务流程：

顾客持所购商品及购物凭证要求退换

客服中心了解退换原因、审验商品及购物凭证


符合退换条件及标准的，退换处验收商品，按要求填写《商品退换凭证》。 无购物凭证或不符合退换条件及标准的，不与退换并耐心解释


客服中心退货款台(POS)机办理退款，并加盖“款已付讫”章,由顾客及客服人员签字确认；购物凭证及退货流水单捏对留存。




当日当班按规定时间客服主管对当天所退商品凭证与退款凭证捏对上交财务部报帐 当日当班按规定时间，客服主管或领班与相关营运领班核对所退商品、票据及款额，并在《退换货凭证》及退货流水单签字确认，营运领班加盖“货已收讫”章，客服中心加盖“ 货以付讫”章





营运人员将所退商品返入卖场，属可销售的，予以上架，属存在质量问题或包装破损的，予以按残损商品处理


2．运作要求：
（1）商品退换必须严格执行国家及《消费者权益法》本企业规定的退换条件及标准
（2）商品退换涉及验收所退商品必须收回购物凭证及商品所附配件、说明书、赠品等
（3）商品退换涉及大件商品或专业性强商品须及时提请专业人员鉴定确认后，方可退货
（4）若属换货，则执行先退后购的原则
（5）商品退换须按权限在规定额度内办理，超出退换额度的，须报营运店长签批


十二、商品盘点业务流程

业务流程：

门店及库房于盘点前落实商品整理工作，财务信息部、收货组、外销于盘点前核对票帐，所有计算机单据审核完毕，上次盘点数据处理完毕。


财务部于盘点前制定盘点计划方案，并落实初盘、复盘、录入、核对、分析等盘点组织工作；信息部打印出《商品陈列图》（棚割图）



初盘，门店理货员持《商品陈列图》与货架一一对应，按从上到下、从左到右顺序，进行清点，并将清点数量填写在《商品陈列图》上，直至全部商品清点完毕。门店领班、店长签字后，持单到指定收银台进行录入。录入完毕，信息部按长短库情况圈定复盘商品








财务部组织复盘人员进行重点商品复盘工作




信息部根据复盘情况，打印《盘点损溢报告》




根据《盘点损溢报告》组织营运小组、业务部等相关部门分析、查询原因

在规定时限内，明确差误原因的，予以修正；未明确差误原因的，由门店填制《商品亏溢单》，经营运店长、业务部经理乃至常务副总签批后落实损溢帐务处理，并作相应的计算机处理




财务部、信息部根据每期商品盘点情况，作出《盘点分析报告》


运作要求
（1）盘过程中，堆头商品须拆堆盘点，对开箱商品及高价值商品须开箱逐个盘点
（2）盘点后核查本期票帐若有问题的，须由相关部门查询原因并予以修正
（3）盘点工作须于营业结束后开始，营业开始前完成

附：

《商品亏溢单》一式四联，即：一联：财务部；二联：营运小组；三联：业务部；四联：信息部
《联营商品扣率调单》
一式三联：即：一联：财务部，二联：业务部，三联：信息部
《收银交款单》
一式两联：即：一联：财务部，二联：收银员





















十三、内部领用业务流程



领用人在领用卖场商品前，先手工填写《万家大卖场内部领用单》，上报领用人所在部门经理签批



部门经理结合调拨商品用途及金额、数量、给予批
准后，返领用人（调拨商品最终签批权在常务总经理）



领用人持已签批的手工《内部领用单》，到信息部打印《内部领用单》两联一联：领用人，二联：防损部







领用人持《内部领用单》到卖场提货，经防损部签字确认后出卖场至使用部门。


运作要求：（１）手写《内部领用单》必须准确填写品名、单位、编码、规格、数量、金额及领用原因
　　　　（２）机成《内部领用单》，严禁涂改、遗失，严禁无单调拨
（3）内部领用必须用机成《内部领用单》领用