超市营运课退换货作业规范

1、目的：退换货作业流程，以利管理。

　　2、适用范围：各分店。

　　3、换货：

　　一、换货条件：
　　（一）生鲜日配使用日配订单的商品。
　　（二）某品牌及“某”系列商品。
　　（三）采购通知。
　　（四）采购建档不可退货之商品，但因厂商原因而无法销售的商品。例如：品质不良、破包商品、条码错误、配件不全等。
　　（五）所更换之商品为相同货号和相同数量。
　　（六）其他情形尽可能先协调厂商同意后再换货。

　　二、换货流程：
　　（一）各课破包间人员将待换之商品按厂商分类装箱，集中放在破包间保管。破包间人员填写商品换货单一式三联，交课长、经理签核后，第一联（供应商联）传真给供应商，通知厂商十天内换货，传真完成以档案夹归档待取。第二联粘贴于换货商品外箱上，以利辨识商品。第三联（仓管部门）交仓管课留底。
　　（二）厂商将换货新商品交于收货区防损人员处，由仓管课退货人员通知营运课长，课长安排课员将待换货的商品及换货单第一联带到收货区。
　　（三）退货人员、厂商及收货区防损人员共同清点换货新商品及待换货商品，若清点无误由三方人员在换货单第1、2、3联之相应栏位上签名，第一联及原换货商品由供应商取回；第二联由各课取回放入文件夹归档；第三联由仓管部门留底存档，各保存三个月。同时由收货区防损人员填写换货商品登记表，各相关人员在相关栏位签字后，供应商取回原换货商品，营运课长带回新换货商品。
　　（四）若供应商十天内未换货，课长与采购联系处理方法。
　　（五）生鲜及日配冷藏商品换货时，课长在订单上注明次日需换货之商品数量，供应商隔天携带换货新商品交仓管课人员，仓管课通知课长带换货商品到收货区换货。
　　（六）各课在盘点时应将已填单未完成换货的商品盘入，以维持库存的正确性。

　　4、退货。

　　一、退货条件：
　　在总公司建档为可退货商品中，符合以下条件的做退货处理：
　　（一）总公司采购通知：
　　1、状态“6”、“8”商品按建R时间开始退货。
　　2、经与采购确认后的高库存商品。
　　3、其他原因。
　　（二）因厂商原因无法销售的商品（亦可做换货处理）。
　　1、品质不良。
　　2、破包商品。
　　3、条码错误。
　　4、配件缺少。

　　二、退货流程：
　　（一）各课负责退货人员将退货商品按厂商分类包装并清点数量。
　　（二）课员填写商品退货单一式四联，交课长、经理签核。
　　（三）将退货商品及退货单送仓管课，与仓管课退货人员共同清点无误后，仓管课退货人员收下退货商品并在退货单上签字。
　　（四）仓管课退货人员将退货商品数量输入电脑扣帐。将第一联传真给供应商，通知其10天内取货，并电话确认厂商已收到传真，填写退货商品通知厂商电话确认表，传真完成以档案夹归档待取，第二联交营运课长保存，保存三个月。第三联仓管课存档，第四联于退货商品外箱上（生鲜冷冻商品放置在生鲜库房，只送单给仓管课扣帐）。
　　（五）课长在收到退货单后应检查电脑库存是否已扣除。
　　（六）每家厂商之退货金额须高于100元方能办理退货。
　　（七）课长对采购建R但电脑无法扣帐的商品须及时通知采购建P。
　　（八）单价高于250元的商品退货时，各课只送退货单给仓管课扣帐，商品仍放在各课小库房中，待厂商来取货时再将退货商品送仓管课。各课应做到退货商品和退货单一致，否则缺一罚十，责任自负。放在小库房的退货商品应标识清楚，盘点时不要盘入。

　　5、使用表单：
　　一、商品换货单。
　　二、换货商品登记表
　　三、商品退货单。
　　四、退货商品通知厂商电话确认表换货商品登记表。

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